Manutenção dos Dados para Emissão da DIRF - APB025AA
Visão Geral do Programa
Nesse programa é possível efetuar manualmente a inclusão de dados para a emissão da DIRF e efetuar a manutenção nas informações geradas.
Manutenção Dados para Emissão DIRF
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção nos dados gerados para a emissão da DIRF. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão de dados para a emissão da DIRF. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Dados para Emissão DIRF. |
Modifica | Quando acionado, permite efetuar alterações nos dados para a emissão da DIRF. |
Inclui Dados para Emissão DIRF
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de dados para a emissão da DIRF. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao título para o qual será incluso imposto. |
Data Refer | Inserir a data de referência para a inclusão do imposto. |
Pessoa | Inserir o código que representa a pessoa relacionada ao título para o qual será incluso imposto. |
País | Inserir o país relacionado ao imposto do título. |
Unidade Federação | Inserir a unidade da federação relacionada ao imposto do título. |
Imposto | Inserir o código do imposto a ser informado para o título. |
Class Imposto | Inserir a classificação do imposto informado para o título. |
Espécie Documento | Inserir a espécie de documento do título para o qual deve ser informado o imposto. |
Série | Inserir a série do documento do título para o qual deve ser informado o imposto. |
Título | Inserir o número e parcela do título para o qual deve ser informado o imposto. |
Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. |
Dedução Legal | Inserir, quando pessoa física e prestadora de serviço de transporte, o valor da dedução legal. |
Dedução Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável, aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). |
Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor), que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. |
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente à dedução dos Dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que se multiplica o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. |
Tipo Rendimento | Selecionar o tipo de rendimento a ser considerado no registro. Nota: Este campo somente é habilitado quando o registro se referir a um pagamento para beneficiário pessoa estrangeira. |
Forma Tributação | Selecionar a forma de tributação a ser considerada no registro. Nota: Este campo somente é habilitado quando o registro se referir a um pagamento para beneficiário pessoa estrangeira. |
Rendto Não Tribut | Inserir o valor do rendimento não tributável. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o registro se referir a um pagamento para pessoa física. |
Desc Simplif/Out Ded | Inserir o valor correspondente ao Desconto Simplificado (MP n° 1.171/23; IN nº 2.141/2023) ou Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. |
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido. |
Valor Dedução | Exibe o valor da dedução parametrizada para o imposto no programa de Validade Tabela Progressiva. |
Total Imposto Retido | Exibe o valor do Imposto total das Notas Fiscais recolhidas para o período de competência. |
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