Ações:

Arquivo

Informar o tipo de saída do relatório de acompanhamento.

Parâmetro

Informar parâmetros para a seleção de dados.

Seleção

Informar seleção de dados para emitir o relatório.

Imprime

Imprimir os dados do relatório.

Saída

Sai da funcionalidade.

Campos:

Listar Movimentos: Contabilizados

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de títulos contabilizados.

Listar Movimentos: Não Contabilizados

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de títulos não contabilizados.

Listar Movimentos: Ambos (contabilizados e não contabilizados)

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de títulos contabilizados e não contabilizados.

Listar Movimentos: Pagos

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos pagos (executado cálculo do pagamento).

Listar Movimentos: Não Pagos

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos não pagos (não executado cálculo do pagamento).

Listar Movimentos: Ambos (pagos e não pagos)

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos pagos e não pagos.

Listar Movimentos: Procedimentos

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de procedimentos.

Listar Movimentos: Insumos

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de insumos.

Listar Movimentos: Ambos (procedimentos e insumos)

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de procedimentos e insumos.

Considerar Períodos: Abertos

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de períodos abertos.

Considerar Períodos: Fechados

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de períodos fechados.

Considerar Períodos: Ambos (Abertos e fechados)

Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de períodos abertos e fechados.

Considera movtos cob em CO de contrato em pré-pagto

Se marcada esta opção, serão selecionados os movimentos de contratos de pré-pagamento que foram cobrados em custo operacional.

Se NÃO for marcada esta opção, não serão selecionados os movimentos de contratos de pré-pagamento que foram cobrados em custo operacional.

Total por grupo de prestador

Se marcada esta opção, será emitido um total de movimentos por grupo de prestador.

Gerar resumo do relatório

Se marcada esta opção, será emitido um total de valores por: VALORES NAO PAGOS,  VALORES PAGOS NAO CONTABILIZADOS, VALORES PAGOS CONTABILIZADOS , VALORES PAGOS NAO CONTABILIZADOS, VALORES PAGOS CONTABILIZADOS, VALORES, PAGOS NAO CONTABILIZADOS e VALORES PAGOS CONTABILIZADOS .

Se não for marcada esta opção, as totalizações acima não serão emitidas.    

Abrir C.Contábil/Período RC

Se marcada esta opção, serão impressos movimentos por período do Revisão de Contas (RC). Se não marcada, não será aberto por período do Revisão de Contas (RC).

Consid. Co-partic maior que Pago

Se marcada esta opção e o valor da co-participação é maior que o valor pago, o sistema irá mostrar o valor negativo, caso contrário o sistema irá mostrar zeros.

Gerar Arquivo TXT

Se marcada esta opção, será mostrado relatório em arquivo no formato texto, onde cada campo é separado por ponto e vírgula. Se não marcada esta opção, somente o relatório de acompanhamento será gerado.

Relatório: Detalhado

Se selecionada esta opção, será mostrado os valores agrupados por grupo do prestador, ano e mês de referência e data de realização dos movimentos.

Relatório: Resumido

Se selecionada esta opção, será mostrado os valores agrupados por grupo do prestador e ano e mês de referência.

Caminho

Informar o nome do diretório onde será gerado o arquivo ".TXT".

Browser Períodos

Será aberto um browser com os períodos do Revisão de Contas para que sejam marcados com “*” e confirmados com “F1-Confirma”. Somente movimentos dos períodos selecionados e confirmados é que serão processados. Os períodos estão disponíveis no cadastro "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).

Campos:

Unidade do Prestador inicial e final

Informar o código da unidade do prestador para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).

Código do Prestador inicial e final

Informar o código do prestador para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).

Grupo de Prestadores inicial e final

Informar o código do grupo do prestador para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).

Tipo de Medicina inicial e final

Informar o código do tipo de medicina para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipo de Medicina" (PR0210C).

Data da Produção inicial e final

Informar a data da produção para selecionar os títulos com os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Esta data está disponível no cadastro "Consulta Pagamento Prestador" (PP0510C).

Forma de Pagto inicial e final

Informar o código da forma de pagamento das propostas para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Formas de Pagamento" (PR0110U).

Conta Contábil inicial e final

Informar o código da conta contábil para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis do sistema "EMS".

Centro de Custo inicial e final

Informar o código do centro de custo (caso haja), para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de centros de custo do sistema "EMS".

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro "Manutenção Modalidade" (PR0110A).

Plano inicial e final

Informar o código do plano para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B).

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo do plano para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).

Browser da seleção dos prestadores

Após informar a seleção inicial e final dos prestadores será aberto um browser com os códigos dos prestadores para que sejam marcados com “*” e confirmados com “F1-Confirma”. Somente os prestadores marcados e confirmados é que serão processados para a emissão do relatório. Os prestadores estão disponíveis no cadastro "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).

Browser da seleção da modalidade, plano e tipo de plano

Após informar a seleção inicial e final da modalidade, plano e tipo de plano, será aberto um browser com os códigos das modalidades, planos e tipos de planos para que sejam marcados com “*” e confirmados com “F1-Confirma”. Somente as modalidades, planos e tipos de planos marcados e confirmados é que serão processados para a emissão do relatório. As modalidades, planos e tipos de planos estão disponíveis no cadastro "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).