Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Os contratos de fornecimento somente exigem aprovação quando a empresa assim o desejar, conforme parâmetro de compras SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).
Os itens de contrato de preços que estiverem pendentes de aprovação não poderão ser utilizados para a elaboração de pedidos de compra no sistema.
Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960
Objetivo da tela: | Liberar os contratos de fornecimentos incluídos ou modificados por algum usuário e que necessitem de aprovação para poderem ser utilizados no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Contrato | Indicador do tipo de contrato de fornecimento. 1 - Contrato de Pedido Fechado. É o contrato onde o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados; 3 - Contrato de Consignação de Materiais. É o contrato de fornecimento onde o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa; 4 - Contrato de Pedido Aberto. É o contrato onde o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP. Nota: Somente os fornecedores que possuírem contratos de fornecimento do tipo informado e com pendência de aprovação serão exibidos. |
Fornecedor | Código do fornecedor com algum contrato de fornecimento pendente de aprovação. Ao pressionar <ESC> sobre o fornecedor desejado, será exibida a lista dos itens dos contratos pendentes de aprovação, sendo que o usuário deverá então efetuar a aprovação dos itens desejados. |
Função | Indicador da situação atual do item do contrato de fornecimento do fornecedor selecionado. Para aprovar o item é necessário alterar sua situação para "A" (Aprovado). P - Pendente de aprovação; A - Aprovado. Nota: Para consultar a situação atual do cadastro de percentuais de participação em compras por tipo de contrato para o item X fornecedor em questão, deverá ser pressionado <CTRL+P>. |