GERAR DADOS IMPOSTO DE FRETE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||
Rotina: |
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Chamado: | 6065.032848.2017(HIS.01127.2017) | ||||||
Requisito: | Gerar dados principio ativo | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão/Release: | 28.0.036.009 |
Objetivo
Gerar no SPED Fiscal de Goiás as informações do imposto do frete (Retenção gravado em dados adicionais da NF-e.)
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar em Ajustes Doc. Fiscais a aba Goiás (Igual as demais abas por Estado).;
- Deverá criar o Tipo Ajuste Debito Especial ICMS-ST IN 1298/2016;
- Deverá gerar o registro C197;
- Campos:
02 - Cód. Ajuste - Código Informado pelo Usuário;
03 - Descri. - Descrição informado pelo usuário;
04 - Código do Item - Gerar nulo;
05 - Base do ICMS - Será a base do ICMS gravado em informações complementares da nota fiscal (PCNFSAID.VLBASESTFRETE);
06 - Alíquota ICMS - Será a alíquota gravado em informações complementares da nota fiscal (PCNFSAID.PERCENTUALSTFRETE);
07 - Valor do ICMS - Será o valor do ICMS gravado em informações complementares da nota fiscal (PCNFSAID.VLICMSSTFRETE) subtraído 20% (Crédito Presumido);
08 - Gerar nulo. - Deverá testar a geração dos ajustes no campo 15 (Débitos Especiais) do Registro E210. Deve utilizar código de ajuste em que o terceiro caractere seja igual a "7" e o quarto igual a "1";
Nota: GO71101008 - Responsabilidade pelo pagamento do imposto devido na prestação de serviço de transporte de carga que contratar ou entregar por conta e ordem de terceiro, executada por qualquer transportador pessoa jurídica.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor > 1097 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para a versão 28.0.036.009, ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
- Clique o botão Avançar;
- selecione filial, período e clique o botão Aplicar Filtros;
- No menu Dados Adicionais selecione a opção Ajustes Doc. Fiscais;
- Acesse a aba Goiás ;
- Na coluna Tipo Ajuste selecione a opção Debito Especial ICMS-ST IN 1298/2016;
- Preencha as demais colunas conforme necessidade;
- Clique o botão Salvar ajuste;
- Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.
Visão Geral
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