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  • DT SPED Fiscal C197 Frete Para Goiás

 

GERAR DADOS IMPOSTO DE FRETE

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Chamado:

6065.032848.2017(HIS.01127.2017)

Requisito:Gerar dados principio ativo

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

28.0.036.009

Objetivo

 

Gerar no SPED Fiscal de Goiás as informações do imposto do frete (Retenção gravado em dados adicionais da NF-e.)

Definição da Regra de Negócio

 

  •  Deverá criar em Ajustes Doc. Fiscais a aba Goiás (Igual as demais abas por Estado).;
  • Deverá criar o Tipo Ajuste Debito Especial ICMS-ST IN 1298/2016;
  • Deverá gerar o registro C197;

  • Campos:
    02 - Cód. Ajuste - Código Informado pelo Usuário;
    03 - Descri. - Descrição informado pelo usuário;
    04 - Código do Item - Gerar nulo;
    05 - Base do ICMS - Será a base do ICMS gravado em informações complementares da nota fiscal (PCNFSAID.VLBASESTFRETE);
    06 - Alíquota ICMS - Será a alíquota gravado em informações complementares da nota fiscal (PCNFSAID.PERCENTUALSTFRETE);
    07 - Valor do ICMS - Será o valor do ICMS gravado em informações complementares da nota fiscal (PCNFSAID.VLICMSSTFRETE) subtraído 20% (Crédito Presumido);
    08 - Gerar nulo. 

  • Deverá testar a geração dos ajustes no campo 15 (Débitos Especiais) do Registro E210. Deve utilizar código de ajuste em que o terceiro caractere seja igual a "7" e o quarto igual a "1";
    Nota: GO71101008 - Responsabilidade pelo pagamento do imposto devido na prestação de serviço de transporte de carga que contratar ou entregar por conta e ordem de terceiro, executada por qualquer transportador pessoa jurídica. 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor > 1097

 

Procedimento para Configuração

  • Atualize a rotina 1097 para a versão 28.0.036.009, ou  superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  2. Clique o botão Avançar;


  3. selecione filial, período e clique o botão Aplicar Filtros;
  4. No menu Dados Adicionais selecione a opção Ajustes Doc. Fiscais;
  5. Acesse a aba Goiás ;
  6. Na coluna Tipo Ajuste selecione  a opção Debito Especial ICMS-ST IN 1298/2016;
  7. Preencha as demais colunas conforme necessidade;
  8. Clique o botão Salvar ajuste;
  9. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.