Procedimiento
Cómo incluir um documento de salida de devolución a terceros:
- En la ventana de mantenimiento de Devolución a Terceros, el sistema muestra la pantalla de parámetros para seleccionar el tipo de establecimento que se considerará en el procesamiento (Cliente o Proveedor).
- Selecciónelo y confírmelo.
Se mostrarán todos los documentos de salida, conforme el parámetro informado. - A continuación, seleccione la opción preparar documento.
- Después, el sistema muestra una pantalla para definir la Serie y el Número en la factura.
- Si hay necesidad de modificación, haga clic sobre el número deseado e informe nuevo número.
- Compruébelo y confírmelo.
Se mostrará la pantalla descriptiva de la rutina. Lea con atención y confirme. - En este momento se generan los documentos de salida.
El sistema genera solamente una devolución por documento de salida. |
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