Controle de Crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado - DOM0027

Objetivo

Permitir a visualização de ICMS dos Ativos Imobilizados que tem direito ao crédito de CIAP para controle de bens com crédito corrente, em data futura ou sem data de crédito.

Caminho

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Pré-requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação

Possuir bens cadastrados no sistema que possuam regra de CIAP vinculada com data inicio de crédito de ICMS, bens cadastrados com data futura de crédito de ICMS ou sem data de crédito.

Para bens sem data de início de crédito de ICMS ou com data futura, é necessário configurar o parâmetro dinâmico VISUALIZA_ICMS_REC_CP_LP para visualizar o valor a recuperar na coluna de curto prazo ou na coluna de longo prazo.

Imagem 1 - Parâmetros Dinâmicos

Permite visualizar o valor de ICMS a Recuperar de bens sem data início de crédito CIAP informada, ou data futura no Relatório de Controle de ICMS sobre o Ativo Imobilizado.

Valores Possíveis: C (Curto Prazo) / L (Longo Prazo).

Padrão: C (Curto Prazo).

Passo a passo

Acesse a aplicação e selecione a empresa.

Imagem 2 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:

Grupo: Referente ao grupo do bem.
Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
Bem: Número do bem
Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
Conta: O número da conta do plano de contas utilizado para aquisição do bem
Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.

Imagem 3 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Seleção

Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:

Até Bem: Exibirá todos os bens do número selecionado no campo Bem até o número informado.
Até Incorporação: Exibirá todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
Analítico: Exibirá o relatório de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado completo.
Sintético: Exibirá o relatório de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado resumido.
Status: Filtro para bens incorporados e não incorporados. (Todos: Exibirá todos os bens, incorporados ou não; Incorporados: Exibirá somente os bens incorporados; Não incorporados: Exibirá somente os bens pendentes de incorporação;).
Descrição completa do Bem: Imprime no relatório a descrição completa dos bens.
Gera bens com data futura/sem data início CIAP: Imprimirá no relatório os bens que não possuem data de início de crédito de ICMS ou que possuem datas futuras de crédito. Ao marcar essa opção o valor a recuperar de curto e longo prazo será impresso nas colunas do relatório conforme parâmetro dinâmico VISUALIZA_ICMS_REC_CP_LP.

Imagem 4 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Filtros

Centro de resultado: Centro de resultado cadastrado no bem.

Por data de aquisição: Período de aquisição dos bens.

Por período: Período em que deseja visualizar os dados de CIAP.

Imagem 5 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Escolha o tipo de informações que deseja usar como filtro para impressão do relatório, com as opções:

Sair: Encerra a aplicação
Limpar: Limpa todos os filtros em tela
Imprimir: Imprimi o relatório em tela de acordo com os filtros. Caso nenhum filtro tenha sido preenchido será impresso no relatório todos os bens que possuam crédito de ICMS
Imprimir em arquivo: Imprimi o relatório em arquivo texto de acordo com os filtros. Caso nenhum filtro tenha sido preenchido será impresso no relatório todos os bens que possuam crédito de ICMS

Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.

Imagem 6 - Controle Analítico de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Coluna	Descrição
Nro Bem	Número registrado para o Bem.
Nro Icorp	Número da incorporação do Bem.
Desc. Reduzida	Descrição reduzida do Bem.
Situação	Situação no qual se encontra o bem: Incorporado, transferido ou baixado.
Dta Início CIAP	Data inicio da apropriação de crédito de ICMS
Dta Fim Exec Curto Prazo	Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem.
Nota Fiscal	Número do documento fiscal.
Qtde Meses Regras CIAP	Quantidade de meses para apropriação de credito de icms informado no momento da aquisição do bem.
Vlr ICMS	Valor total de ICMS do bem
ICMS Curto Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Longo Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Normal Acumulado	Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito.
Vlr ICMS Dif. Aliq.	Valor do ICMS Diferencial de alíquota do bem, caso existir.
Saldo a Apropriar ICMS Dif. Aliq.	Resultado entre o valor de ICMS menos o valor apropriado, que dará o direito de apropriação do crédito.
ICMS Dif. Aliq. Acumulado	Valor de ICMS Diferencial de Alíquota que já sofreu apropriação do crédito.

Relatório Sintético de Controle de Crédito.

Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.

Imagem 6 - Controle Sintético de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Coluna	Descrição
Nro Bem	Número registrado para o Bem.
Icorp.	Número da incorporação do Bem.
Emp.	Empresa em que o bem foi adquirido e incorporado.
Descrição	Descrição do bem.
Tipo	Tipo de ICMS, se próprio ou diferencial de alíquota.
Dta Início CIAP	Data inicio da apropriação de crédito de ICMS
Dta Fim Exec Curto Prazo	Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem.
Nota Fiscal	Número do documento fiscal.
Vlr ICMS	Valor total de ICMS do bem
Vlr Parc CIAP	Valor da parcela de ICMS a ser apropriado. Resultado do Valor de ICMS dividido pela regra de ciap.
Crédito ICMS	Valor efetivo do ICMS a ser apropriado após a aplicação do quociente referente as saídas apuradas.
Despesas	Valor da parcela CIAP menos Crédito de ICMS
ICMS Curto Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Longo Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Acumulado	Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito.

Imprimir em Arquivo

Para salvar o relatório em arquivo .PDF, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.

Imagem 7 - Controle Sintético de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Após preencher os filtros, imprima o relatório clicando no botão com o ícone de impressora ou apertando a tecla F9 do seu teclado para impressão em tela ou clique no botão Imprimir em arquivo para impressão em arquivo texto:

Utilizando recursos gratuitos da Web, é possível converter o arquivo PDF em formato TXT.

Imagem 6 - Relatório em arquivo texto de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

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