01. Visão Geral
Produto | Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 12 |
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Módulo | SIGAFIS |
País | Brasil |
Aplicabilidade | Comprovante Anual de Retenção de PIS-PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ |
02. Exemplo de Configuração
Rotina para geração e emissão do comprovante anual de retenção dos tributos (PIS-PASEP, COFINS, CSLL), conforme anexo II da Instrução Normativa SRF459 de 19 e Outubro de 2004, DOU de 29/10/2004 e anexo V da Instrução Normativa SRF480 de 19 de Outubro de 2004, DOU de 29/10/2004 que inclui o IRPJ no comprovante anual.
No módulo Configurador (SIGACFG), selecionar a opção Ambiente > Cadastros > Menus, e incluir no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para geração do relatório Ret. CSLL/PIS/COF (MATA982), conforme especificação a seguir:
Nome do menu | Submenu | Nome da rotina | Programa | Tabelas |
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Relatório | Livros Oficiais | Retenção Mensal - Pis, Pasep e Cofins | MATA982 | SA2, SE2, SE5 |
03. Exemplo de Utilização
1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), selecione a opção Relatórios /Livros Oficiais /Retenção Mensal - Pis, Pasep e Cofins e configure os parâmetros conforme orientação a seguir:
Ano Processamento: Informe o ano base para a geração do comprovante anual de retenção CSLL, COFINS E PIS/PASEP.
Nome Arq. Modelo: Informe o nome do arquivo modelo a ser utilizado para a geração dessas informações.
Para essa instrução normativa informe o arquivo: COMPRET.DOT e COMRETIR.DOT
Ao informar o nome do arquivo, é imprescindível que seja informado sua extensão: DOT
Diretório. DOT: Informe o diretório em que está localizado o arquivo modelo informado no parâmetro anterior.
Exemplo: C:\Protheus\SIGAADV\
Nome responsável: Informe o nome do responsável pelo documento.
O nome do responsável é impresso no rodapé do comprovante e deve ser assinado, confirmando a veracidade das informações.
Fornecedor de: / Fornecedor até: Informe o código do fornecedor inicial e do fornecedor final, dentro do intervalo desejado para a seleção dos registros a serem utilizados na geração do comprovante.
Exemplo: Fornecedor de: 000001
Fornecedor até: 999999
Loja de: / Loja até: Informe o código inicial e final da loja do fornecedor, dentro do intervalo desejado para a seleção dos registros a serem utilizados na geração do comprovante.
Exemplo: Loja de: 01
Loja até: 99
Opção de Impressão: O comprovante anual de retenção PIS, COFINS e CSLL pode ser impresso de duas formas: manual e automático.
a)Manual: O comprovante é impresso para o fornecedor posicionado na janela de execução desta rotina.
b)Automático: Os comprovantes são impressos considerando o filtro informado nos parâmetros da rotina: Fornecedor de e Fornecedor até, Loja de e Loja até.
No modo automático, a impressora considerada para destino das solicitações de impressão é a impressora padrão da máquina do cliente.
Para o modo manual, é gerado um arquivo com extensão .DOC que pode ser impresso em formato Microsoft Word.
Modelo: Seleciona o modelo de impressão do Relatório:
- a)Modelo Anexo II da IN459 / 2004 (CSLL, PIS-PASEP e COFINS).
- b)Modelo Anexo V da IN480 / 2004 (CSLL, PIS-PASEP, COFINS e IRPJ).
Utilizar os arquivos DOT COMPRET.DOT e COMRETIR.DOT, para IN459 e IN480 respectivamente.
2. Confira os dados e confirme.
04. Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SA2 - Cadastro de Fornecedores; SE2 - Contas a Pagar; SE5 - Movimento Bancário |
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Função Envolvida | MATA 982 |
Bancos de Dados | Todos |
Sistemas Operacionais | Todos |