01. VISÃO GERAL

A comissão é um valor acordado entre o hotel e as agências/operadoras de turismo por meio de um contrato. Quando os hóspedes direcionados ao hotel fazem o check-out e a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado como forma de remuneração. Essa comissão pode ser um percentual sobre o valor da hospedagem ou um valor fixo. Em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores que a comissão incida sobre outros serviços/eventos além da hospedagem. Além disso, é possível realizar a importação automática de clientes.

02. TIPOS DE COMISSÃO

Existem diferentes tipos de comissão que podem ser considerados:

Comissões por origem da reserva;
Comissão dos promotores;
Comissão dos chefes dos promotores;
Comissões das reservas que fizeram pagamento direto no balcão (Tipo Balcão) - Este tipo de comissão precisa ser implementado;
Comissões descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente;
Comissões não descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PLUGINS

Para configurar a integração do controle de comissão acesse o modulo “Global CM”, e siga os passos:

(1) Selecione Plugin.
(2) Clique em Thex.
(3) Clique em Configuração Thex.
(4) Acesse Parâmetros POS PMS.

Na guia "Parâmetros de Integração", verifique se a opção correspondente à:

(1) "Comissão Balcão" está habilitada.

Após habilitar a opção desejada, clique no botão "Confirmar".

VISUALIZAR A INTEGRAÇÃO FEITA

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:

(1) Clique em Controle de Comissão.
(2) Selecione Lançamento de Comissão.

Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.

(1) Consulte o nome da Agência/Promotores
(2) Consulte o nome do Hóspede.

É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:

(1) Clique em Controle de Comissão.
(2) Selecione Controle das NF's Recebidas.

Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.

Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:

(1) Clique em Lançamento.
(2) Selecione Documentos.
(3) Escolha a opção Registrar.

Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho PUBLICADO.

Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:

(1) Clique em Tesouraria.
(2) Selecione Pagamento.
(3) Escolha a opção Manual.

Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho ALT + O.

Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).