01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||
Función: |
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País: | Paraguay | ||||||||
Ticket: | 20324203 | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20628 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita implementar en el cálculo de IVA incluido, la funcionalidad para permitir definir un porcentaje exento y un porcentaje gravado para un ítem de un documento fiscal.
03. SOLUCIÓN
Se implementa la funcionalidad en las rutinas M100IVAI / M460IVAI para utilizar los campos Coeficiente (FF_COEF) y R. Bs. Calc (FF_RBASCAL) para permitir definir un porcentaje exento y gravado en los documentos fiscales con IVA incluido.
- Crear los campos "R. Bs. Calc" (FF_RBASCAL) y "Coeficiente" (FF_COEF). Para mayor información de las propiedades de los campos, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Por medio de la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- Por medio de la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- Por medio de la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IVA incluido (IVC).
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), configurar una TES para el cálculo de IVA incluido (IVC).
- En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), configurar por impuesto y código fiscal los campos FF_RBASCAL y FF_COEF. Ejemplo:
- Impuesto (FF_IMPOSTO): IVC
- Concepto (FF_CONCEPT): 1111
- Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 1111
- Cod. Fis Vent (FF_CFO_V): 6120
- Serie Fact. (FF_SERIENF): A
- R. Bs. Cálc (FF_RBASCAL): 70
- Coeficiente (FF_COEF): 1.015
- Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento:
- En el encabezado del documento informar el proveedor, loja, serie y número de documento.
- En los ítems del documento informar el producto, cantidad, valor unitario, valor total y tipo de entrada.
- Verificar el cálculo del impuesto IVA incluido: Ejemplo:
- Base imponible: 300.000.000,00
- Base imponible después de aplicar el coeficiente: (300,000,000.00 / 1.015) = 295.566.502,46
- Base imponible exenta: 295.566.502,46 * 70% = 206.896.552
- Base imponible gravada después de aplicar la reducción: 295.566.502,46 * 30% = 88.669.951
- Valor impuesto IVA incluido: 88,669,951.00 * 5% = 4.433.498
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para el correcto funcionamiento deberá garantizar que tiene creados los campos FF_RBASCAL y FF_COEF.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Porcentaje exento/gravado en IVA incluido - Decreto 4.634/2020 PAR
- DT Campo Coeficiente (FF_COEF) - MATA994 - Paraguay
- DMICNS-20734 DT Creación del campo Coeficiente (FF_COEF) MATA994 PAR
- 16085734 DMICNS-16446 DT Implementación IVA exento 70% PAR
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