Na versão v12.01.2410.02 ocorre um erro que em versões anteriores não aconteciam. Onde é informado o seguinte erro:   ----h2. Lançamento FiscAll Flex  ---h2. '' is not a valid integer value for Integer type---h2. OK 

Não houve alteração de fonte.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar Dfe.

Identificamos que essa inconsistência ocorre quando há um lançamento de desconto em uma conta no VHF que não possui o tipo de débito/crédito (D/C) principal para abater o valor do desconto. EX: Em uma conta você possui um de desconto de Taxa de ISS - Diversos. Porem, na conta não existe nenhum lançamento de Taxa de ISS - Diversos para o sistema deduzir o valor na integração. O problema ocorre quando a flag "Abater desconto do D/C principal na integração com o Fiscall Flex" está marcada nos parâmetros do VHF. Quando desmarcamos essa flag, a API do Flex é acionada corretamente, permitindo identificar o motivo da falha na integração.

Ajuste na integração do documento de serviço contendo descontos que são vinculados ao tipo d/c principal.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscal.

Cliente informa que após atualização para última versão liberada ocorre erro na tentativa de gerar Danfe através do VHF Caixa. " is not a valid integer value for integer type

Ajuste realizado na integração do documento fiscal quando o mesmo possui a forma de pagamento A Faturar, no qual incluímos o código 21.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Cliente informa que após atualização para última versão liberada ocorre erro na tentativa de gerar Danfe através do VHF Caixa. " is not a valid integer value for integer type

Ajuste realizado na formação do xml do documento fiscal, quando possui valor na tag , no qual estaria gerando com valor negativo e não sendo tratado de forma correta.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Ao acessar a tela de Parâmetros do Sistema -> Aba Reserva, percebemos que os componentes do painel 'Documentos Exigidos no Check-in' estão totalmente desalinhados e fora da visualização da tela.

Ordenação dos componentes da aba Reserva para que todos sejam exibidos. Também foi alterada a ordenação da aba Geral, conforme seguem os anexos.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Geral e Reserva.

Verificado que o sistema não estaria exibindo a mensagem de replicação de dados para o acompanhante no duplo clique, pela tela da consulta geral.

Retirada critica que só permitia replicar se tivesse atualizada a FNRH vindo da consulta geral.

Acesso à funcionalidade

Foi feito ajuste na rotina de Cadastro de Ficha de Hóspede (Acompanhante), onde o sistema não exibia a opção de Replicar Dados do Hóspede Principal para o Acompanhante.

No cenário de inserção ou edição de uma reserva individual com cliente e contrato, preenchendo todos os campos obrigatórios para geração do orçamento reserva, ao clicar para exibir os valores do orçamento e, em seguida, clicar no lápis, o sistema apresenta o erro: "Erro:  EDatabaseError -  Invalid data packet Endereço: 511BB86F"

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

Ao clicar no lápis do orçamento da reserva para editar, o erro é exibido, versão liberada 12.01.2501.00. Ainda no mesmo ambiente, ao repetir a tarefa usando o VHF na versão 12.01.2410.09, o erro não é exibido.

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

Problema na exclusão do hóspede quando está vinculado a pulseira do MultiClubes.

Ajuste na rotina de remoção do hospede; Correção para cancelar pulseira somente quando possuir conta e somente depois de salvar a reserva;

Acesso à funcionalidade

Não se aplica

Falha ao realizar transação do TEF para gravação dos registros no logtef.

Ajuste na rotina de transação do TEF e gravação dos registros na implementação do log.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Lançar/Encerrar Contas -> Cartão -> TEF.

Ao acessar a tela da FNRH Simplificada através do DUPLO CLIQUE, o sistema não está recarregando as informações ao sair da tela da FNRH. Como os dados permanecem incorretos na tela da consulta geral após o preenchimento da FNRH, o cliente acaba clicando novamente na FNRH, que é exibida em branco. Ao sair da tela, um erro ocorre.

Correção no refresh do grid da consulta geral após a pesquisa de uma mesma reserva e hóspede, garantindo a atualização correta ao fechar a tela da ficha simplificada.

Acesso à funcionalidade

Consulta Geral -> Duplo clique no hóspede -> FNRH -> Mesclagem de ficha.

Ao tentar integrar os livros fiscais dos dias que possuem notas com descontos, aparece a tela preta informando que há divergências entre o valor total da nota x o valor total dos itens.

Quando abater/ratear o desconto, o valor do desconto divido pelos itens for igual 0 (zero), colocar para descontar o valor cheio. Exemplo: desconto 0,03 / 5 = 0,006 Desta forma, não causa problema na integração ISS.

Acesso à Funcionalidade

Auditoria Noturna -> Integração Livros Fiscais. Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscall Flex.

Ao efetuar o processo de check-in ou preenchimento da ficha de hóspede(através de mesclagem), algumas reservas tem alterado a designação do cliente reservante.

Ajuste na mesclagem para não alterar a designação das contas de cliente/empresa.

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclagem de ficha -> Check-in.

Ao estornar um valor D/C em dias diferentes, o imposto gerado por esse D/C, não tem o valor estornado na contabilidade. A integração do D/C ocorre normalmente, porém do imposto não, os valores integram zerados.

Foi criada uma nova consulta no sistema com o objetivo de recuperar estornos realizados em dias anteriores. Portanto, se o lançamento estornado possuía imposto, quando essa integração do estorno for efetuada, deve abater também os valores de imposto, dessa forma zerando o acumulado.

Acesso à funcionalidade

Criar uma reserva -> Lançar um D/C (que tenha imposto, mas não precisa ser lançado para o hóspede) -> Rodar uma auditoria( Para virar a data do sistema) -> Estornar o lançamento anterior.

Não é possível excluir um Contrato de Allotment, mesmo sendo recém criado e sem incluir Tipo de UH.

Ajuste nas criticas necessárias para excluir um allotment.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Allotment).

Ao selecionar um pacote, o sistema não o atribui à reserva e mantém o campo de pacote em branco. Além disso, a tarifa vinculada ao pacote não é selecionada automaticamente na sugestão tarifária.

Foi realizado um ajuste na rotina de associação de Pacote para que, ao selecionar um pacote na reserva, ele seja corretamente refletido no orçamento, corrigindo o problema em que o campo permanecia em branco. Também foi ajustada a rotina de cadastro de reserva, garantindo que a associação automática do pacote ocorra corretamente quando ele for obrigatório, conforme os dias de estada do hóspede.

Acesso à funcionalidade

Acessar Sistema -> Abrir a tela de disponibilidade -> Selecionar um período (o mesmo liberado pelo pacote) -> Selecionar o pacote desejado

Pensão "Meia - Almoço" não é exibida no relatório "Previsão de Pensão" após ser inserida ou alterada na reserva, diferentemente de outros tipos de pensão.

Foi realizado um ajuste na consulta do relatório para que a pensão "Meia - Almoço" seja exibida corretamente, assim como já ocorre com os demais tipos de pensão.

Acesso à funcionalidade

Front Office -> Reservas -> Previsão de Pensão

O sistema indica que todos os itens estão emprestados, mesmo havendo unidades disponíveis.

Realizado ajuste no grid de consulta, o qual irá retornar todos os objetos, mesmo os sem reservas.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Menu Governança -> Empréstimo de Objetos -> Incluir -> Preencher -> Confirmar

Foi identificado que, ao tentar alterar o segmento de um grupo com status "Confirmado" e sem geração de Roaming List, o sistema desabilita o botão de alteração. Isso impede a mudança de segmento, o que pode ser necessário em redes de grande porte, conforme a estratégia operacional do hotel.

Foi implementado um hint na tela informando que a alteração de segmento deve ser realizada diretamente no orçamento da reserva, orientando o usuário sobre o procedimento correto em casos em que o botão de alteração estiver desabilitado.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Reserva -> Reserva em grupo -> Alterar

Ao realizar mesclagens seguidas de ficha com este novo procedimento, o sistema está vinculando os hóspedes (destino) mesclados na reserva. Verificando a tela da consulta geral é possível ver o hóspede anterior mesclado e o segundo mesclado, no qual deveria ser o hóspede de fato, caso o hóspede seja o principal, na reserva ficam os dois como principais. Na consulta geral consta 3 hóspedes associados na reserva, onde deveriam ter somente 2.

Ajuste na inserção de uma nova linha de hóspede na reserva; Ajuste na mesclagem em sequência para seguir com o último hóspede de destino, conforme rotina atual.

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclar ficha (através do campo documento) sequencialmente.

Após o ajuste realizado no extrato de consumo MultiClubes, não está sendo possível encerrar as reservas, conforme o vídeo anexado.

Realizamos um ajuste para exibir a mensagem do problema ocorrido para liberar a pulseira do lado do plugin MultiClubes, com isso, caso ocorra alguma inconsistência no plugin, refletirá no VHF com o intuito de auxiliar o usuário a resolver primeiro o lado do plugin para, posteriormente, conseguir concluir a operação no PMS.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Utilitários -> MultiClubes

Problema na mesclagem. Mensagem: Passo: Relação hóspede X hotel [FireDAC][Phys][Ora] ORA-00001: restricción única (CM.XPKHOSPEDEXHOTEL) violada.

Ajuste na rotina de mesclagem onde o hóspede (novo) tem o CPF vazio e ao incluir um CPF diferente (sem cpf de destino), o sistema tentava fazer a mesclagem.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Ficha de Hóspedes Menu Consulta -> Geral de Reservas -> Ficha de Hóspede -> Campo Documento

Ao inserir uma reserva individual e no registro do hóspede incluir nome e sobrenome de hóspedes que já existam na base de dados, ao abrir a tela de seleção do hóspede e selecionar um registro existente, o sistema gera o erro.

Ajustamos a rotina onde estaria esperando um quarto campo, porém não existia, com isso, alinhamos a estrutura dos identificadores dos campos necessários para o retorno correto.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual -> Registro dos Hóspedes -> Nome e Sobrenome -> Tab

Sistema VHF, tela de Governança não permite alterar o status mais de uma vez sem ser necessário fechar a tela e reabrir.

Inclusão do tratamento que havia para os outros botões.

Acesso à Funcionalidade

Menu Governança -> Status da Governança

Verificar a possibilidade de ajuste na consulta da Consulta Geral do VHF. O trecho da consulta abaixo faz LIKE como Texto em campos que são numéricos.

Ajuste na query de busca dos registros referente ao campo Loc. CMNet/Localizador/Cód. Referência, na tela da Consulta Geral.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reserva.

Verificado lentidão para abertura do grid de disponibilidade da central de reservas.

Implementação dos threads quando estiver carregando a tela do grid de disponibilidade, primeiro para informar ao usuário sobre o carregamento da tela, segundo para ver se temos um ganho de performance. Implementação para exibir mensagens de atualização dos dados em outras situações.

Acesso à Funcionalidade

Central de Reservas -> Grid de Disponibilidade.

Na rotina de transação do TEF, o sistema não estaria conseguindo apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização da estação.

Implementação no produto para a rotina do TEF, relacionado ao comando de DELETE para o sistema operacional conseguir apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização.

Acesso à Funcionalidade

Cadastros -> Estação x Terminal.

Ao passo o segundo cartão no TEF, esta dando erro de não conseguir inserir o LOGTEF.

Implementação do TEF para não parar a transação por algum motivo.

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

Hotel reporta pagamentos utilizando TEF que geraram vendas na Cielo, mas não integraram para o Vhf, apenas constam os dados da transação na tabela LOGTEF.

Implementação de mais detalhes no log para a transação do TEF com Reconhecimento de Bandeiras, com o intuito de identificar a causa raiz do problema de não lançar na conta.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF.

Relatório de Ocupação estaria apresentando a porcentagem contabilizando a cortesia e uso da casa, mesmo que nos parâmetros do sistema estaria desmarcado as flag para não incluir a taxa de ocupação das reservas/hospedes cortesia e uso da casa.

Ajuste na contabilização ou não das cortesias e usos da casa quando nos parâmetros do sistema, na guia caixa, esteja para marcado ou desmarcado as flags Tx. Ocupação Inclui Cortesia e Tx. Ocupação Inclui Uso da Casa.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Ocupação.

Aumentar o número de documentos que podem ser escolhidos no formulário de convidado e no cabeçalho da nota.

Implementação para ao abrir a tela de cabeçalho da nota, exibir maior número de documentos, visto que, antes só mostrava os que tinham no parâmetros do sistema. Neste caso, os primeiros documentos são os selecionados nos parâmetros, seguido dos demais.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Cabeçalho da nota.

Cliente informa que após atualização para última versão liberada ocorre erro na tentativa de gerar Danfe através do VHF Caixa. " is not a valid integer value for integer type

Ajuste realizado na formação do xml do documento fiscal, quando possui valor na tag , no qual estaria gerando com valor negativo e não sendo tratado de forma correta.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Colaborador entrou em contato informando que ao executar a auditoria, o VHF não integra todas as notas, o que ocasiona divergências entre a Contabilidade e o VHF. Cliente utiliza o regime de caixa.

Ajuste realizado nas rotinas de consulta e inserção dos dados das notas geradas para o período e de integração com o módulo Contabilidade para o regime de Caixa, contendo a forma de contabilizar nota a nota.

Acesso à Funcionalidade

VHF -> Auditoria Noturna -> Passo 3 - Lança as receitas e o caixa na contabilidade.

Verificar a possibilidade de ajuste na consulta da Consulta Geral do VHF. O trecho da consulta abaixo faz LIKE como Texto em campos que são numéricos.

Ajuste na query de busca dos registros referente ao campo Loc. CMNet/Localizador/Cód. Referência, na tela da Consulta Geral.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reserva.

Hotel reporta pagamentos utilizando TEF que geraram vendas na Cielo, mas não integraram para o Vhf, apenas constam os dados da transação na tabela LOGTEF.

Implementação de mais detalhes no log para a transação do TEF com Reconhecimento de Bandeiras, com o intuito de identificar a causa raiz do problema de não lançar na conta.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF.

Foi observado pela usuária Bruna, uma falha ou problema na rotina de envio de mala direta selecionando as dimensões para análise: telefone e e-mail.

Ajuste na consulta ao extrair o relatório da Mala Direta selecionando as dimensões para análise: telefone e e-mail.

Inclusão de mais um relacionamento na pesquisa.

Acesso à Funcionalidade

Menu Vendas -> Mala Direta Hóspede -> Dimensões para análise: Telefone e E-Mail.

Ao realizar o check-in de um registro sem CPF, o sistema deve indicar o CPF já existente. No entanto, ao efetuar o check-in, o sistema mescla a FNRH, e após o processo, a mesclagem deixa o campo "NumDocumento" em branco.

Aplicado algumas validações para consistência do processo de mesclagem, através da verificação do flag de mesclagem, que indica se o hóspede foi mesclado ou não mesclado.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Check-in -> Mesclagem de ficha

Identificado que a rotina de lançamento de Diárias no ato do check-in também tem ocorrido para uh FORA DO POOL.

Ajustado a rotina de check-in para não lançar diárias para apto fora do pool, lançar somente os requerimentos.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Reserva -> Lançar Todas as Diárias no momento do Checkin e Lançar Todos os Requerimentos no momento do Checkin

Foi identificado que reservas confirmadas não estão sendo convertidas em no-show após a auditoria. Em testes, uma reserva garantida não foi alterada para no-show no período correto e permaneceu com o status de confirmada, mesmo após rodar a auditoria várias vezes.

Tratamento para reservas não garantidas.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Consulta Geral

Sistema atualmente imprime o extrato com o cabeçalho em nome da empresa reservante, mesmo que seja impresso da conta do Posto.

Ajuste na montagem do cabeçalho.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Imprimir extrato.

Sistema está recalculando o orçamento das diárias na tela do check-in, mesmo quando seleciona a opção "não" recalcular.

Ajuste no tratamento da mensagem referente a rotina do check-in parcial com alteração ou não do orçamento reserva.

Acesso à funcionalidade

Check-in parcial.

Erro ao tentar editar a reserva, ou acessar o Caixa, sendo informado:
–
Erro:
EDOMParseError - Caractere inválido encontrado no texto.

Line: 2
–

Tratamento para retirar caracteres com código ASC menor que 32 em campos que compõe as informações da reserva e/ou hóspede.

Acesso à funcionalidade

Tratamento para retirar caracteres com código ASC menor que 32.

As quebras de linhas usadas no campo observação na reserva se perdem, sempre que a reserva é editada. Isto vem causando transtorno com as equipes de reservas e recepção.

Tratamento para retirar os caracteres especiais menores que 32 exceto os de controle de formatação de Texto.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Procurar -> Editar -> Observação.

Ao clicar no botão "Manutenção" para UHs que não estão no pool. Conforme o vídeo em anexo do ambiente do hotel, ao selecionar uma UH fora do pool, ocorre um erro de SQL, como se não estivesse sendo enviado o número da UH no comando. Esse comportamento não ocorre com UHs no pool.

Retirada a critica que impedia a colocação de UH fora do pool em manutenção.

Acesso à funcionalidade

Menu Governança -> Status da Governança -> Manutenção.

O sistema apresenta a tela preta da integração com a seguinte mensagem:
"O registro Nº 1 não possui estrutura válida. O campo CFOP é obrigatório, mas nenhum valor foi informado no registro filho Nº 1."

Ajuste na rotina de integração dos documentos fiscais para com o FiscAll Flex, referente ao CFOP e a identificação do Hotel no xml.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Ao exibir o extrato escolhendo a opção 'TODAS AS CONTAS', o VHF apresenta o saldo das contas de forma totalmente inconsistente.

Ajuste no extrato para exibir corretamente o saldo de cada conta da reserva, garantindo que os valores estejam em conformidade com as operações registradas no caixa.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Extrato

Identificamos que na exclusão do hóspede da reserva não há validação se há pulseira ativa.

Ajuste na rotina de exclusão do hóspede + cancelamento da pulseira;
Caso tenha saldo bloqueia o cancelamento e a exclusão;
Ordenação da lista da venda avulsa e a mesma ordem do grid;

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Caixa -> Sair Hóspede;
Menu Operação de Caixa -> Sair Hóspede.

Cliente não consegue exportar para o Excel o relatório Business Intelligence (Histórico v5), com marcações de dimensões de análise, pois informa que para exportar, a consulta deve ser gerada sem dimensões para analise.

Ajuste da rotina de exportação dos dados para Excel quando possui dimensões para análise e indicadores marcados na tela de filtro do relatório.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Business Intelligence -> Business Intelligence (Histórico v5);

Não consegue realizar o estorno na operação de caixa dos itens lançados através do LANÇADOR PDV RESORT e/ou pelo próprio VHF, quando o Sistema está parametrizado como Pdv Resort.
Ao realizar a operação de estorno, o sistema apresenta a seguinte mensagem: Lançamento Já foi Estornado.
Em seguida, apresenta mensagem de estorno não realizado e não conclui a operação.

Incluído uma validação de parâmetros de Pdv Resort, na rotina de estorno do lançamento de itens de pdv pela operação de caixa.

Acesso à funcionalidade

Menu cadastros -> Caixa -> Tipo de déb/créd -> Tipos de déb/créd -> PDV -> Emissor de Cupom Fiscal PDV Resort;

Menu Caixa -> Selecionar lançamento de item pdv -> Estornar;

Na tabela acomodação o campo adulto está como NUMBER(1) e só permite um digito.
Na reserva individual e no cadastro de tipo de UH, permitem 2 dígitos.
Hotel exige que também seja possível usar a acomodação com 2 dígitos.

Alteração na tela de reserva de grupo e no modelo de dados para permitir dois dígitos no número de adultos e crianças na acomodação. Também foi feita uma modificação na tela de reserva individual, não permitindo que os campos de adultos e crianças recebam números com mais de dois dígitos.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual;
Menu Reserva -> Grupo -> Inserir -> Acomodação;

Rotina indisponível no VHF [ Consulta Saldo \ Extrato do Cartão Consumo ]

Reimplementada a rotina de chamada da tela Consulta Saldo \ Extrato do Cartão Consumo.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Consulta Saldo/Extrato do Cartão Consumo.

Reserva check-out não é possível olhar o Log de Reserva.
Ocorre caso, clique no botão consultar, através da Consulta Geral.
O problema maior se encontra nas reservas check-out's, onde não é possível visualizar o log, devido a reservas check-out's apresentarem apenas o botão consultar, visto que editando a reserva era possível visualizar.

Definido que os botões Log e Historico serão movidos de posição novamente.

Devido ao problema do campo ficar invisível na operação de consultar reserva, os campos serão movidos para ultima seção da tela, ao lado dos campos Reservante \ Data da Reserva \ Ultima Alteração \ Cotação.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Consulta Geral -> Consultar.

Reserva de grupo gerando linha de acomodação indevida ao alterar o período da reserva individual junto da desassociação da mesma à reserva de grupo.

Ajuste na rotina de criação de novas acomodações e recalculo da quantidade x reservas geradas na acomodação já existente, caso sofra alteração.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo

Erro de Memória Insuficiente na rotina da auditoria noturna, especificamente no passo 4.

Ajuste no processo de integração dos cartões de créditos para o BackOffice, onde não impacte na performance e conclua todo o processo.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria.

Sistema gera erro abaixo ao processar auditoria:
"Erro:
EDatabaseError - Field 'FLGPOSSUICELULARWHATSAPP' not found
Endereço: 511BB86F"

Ajustes nos campos das consultas que estão vinculados na rotina de auditoria.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Menu Recepção -> Auditoria

Não consegue realizar mesclagem de FNRH nas reservas individuais oriundas de grupo, onde após a mesclagem o sistema acusa erro de ACESS VIOLATION e o processo de mesclagem é interrompido.

Ajuste do erro exibido após a mesclagem da FNRH, caso tenha sido feito direcionamento de despesas na criação da reserva de grupo ou individual.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo -> Inserir -> Conta -> Direcionamento de Despesas.

Ao visualizar o slip interno e externo o campo total da reserva não está sendo exibido.

Ajuste na conversão dos valores decimais com mais de três dígitos.

Acesso à funcionalidade

Consulta Geral -> Imprimir -> Slip de reserva.
Inserção de reserva -> Situação da reserva -> Slip.

Falha ao indicar um carácter numeral nos campos de Nome e Sobrenome na tela de Entrada de Hóspede, onde o sistema não permitiu e apresentou um erro ao processar a rotina, após alterar os campos para texto, foi possível gravar.

Não houve alteração no fonte.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Reserva com status check-in -> Entrada de hóspede;

Falha ao realizar a replicação dos dados da FNRH através da tela de CHECK IN, onde o nome do hóspede CRIANÇA não é atualizado após o preenchimento em sua FNRH.

- Correção no processo de check-in, que estava gerando erro de access violation, após o procedimento de mesclagem de hóspede e replicação de dados de endereço.

- Correção na inicialização da tela de check-in, na verificação de hóspede disponível para destacá-lo no painel de seleção hóspede, removendo a condição que estava sendo aplicada.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Check-In.

Ao modificar determinadas reservas, elas não mantêm a alteração realizada, seja de tarifa ou valor manual, com isso, ao retornar para a tela da reserva após a confirmação, os valores voltam aos números que estavam anteriormente.
Simultaneamente à falta de alteração nos valores, ao visualizar a reserva apenas em modo de "consulta", ou abrir o orçamento através da tela de busca geral ou no VHF Caixa, as linhas de orçamento (onde se tentou alterar) não são exibidas.

Ajuste na rotina de criação e alteração do orçamento reserva.

Acesso à funcionalidade

Tela interna do orçamento reserva.

Na tela Associar Novo Cartão Consumo, ao associar o cartão consumo e marcar a flag de filtro 'Somente Hóspedes S/ Cartão', o sistema apresenta mensagem de erro.

Foi feito o ajuste para que o Sistema não posicione na linha do grid se o mesmo estiver vazio, ou seja, com a flag marcada, se não trazer informações sobre o hóspede com cartão associado, não terá linha para posicionar no grid.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Associar novo Cartão.

Ao reativar reserva de grupo que entra em  status no show  as reservas ativadas não aparecem no grid.

Ajuste na rotina de reativação da reserva de grupo + reservas individuais vinculadas, retornando o status dessas reservas para Confirmada, além de atualizar o inventário e contabilizar no grid de disponibilidade, abatendo da ocupação.

Acesso à funcionalidade

Menu Reservas -> Grupo -> Ativar.

Reserva de grupo quando entra em no show através da auditoria o status da mesma continua como confirmada, dificultando a ativação

Ajuste na rotina de passagem do status da reserva de grupo + reservas individuais vinculadas para No-Show, de acordo com o processo da auditoria noturna.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo -> Ativar.

Ao tentar associar o cartão consumo em uma conta avulsa, o sistema apresenta uma mensagem de erro.

Testado com fontes atuais e o problema não ocorreu.

Acesso à funcionalidade

Menu Caixa -> Manutenção de Contas -> Incluir -> Avulsa;

Alteração de pensão na tela de Orçamento reserva com as reservas com status em check-in a mesma não está permitindo, voltando para a pensão anterior

Ajuste na rotina de criação e alteração do orçamento reserva.

Acesso à funcionalidade

Tela interna do orçamento reserva.

Ao realizar o processo da Auditoria Noturna, no passo 0, estaria estourando o erro de 'Out of memory', com isso, travava todo o processo.

Ajuste de memória excedida no passo 0 da auditoria noturna.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria;

Identificado que ao montar o arquivo XML de integração com o Fiscall Flex, o valor do desconto está sendo calculado de forma incorreta para os itens.

Ajuste no cálculo dos itens + taxa de serviço + desconto no documento xml da NF-e de integração com o FiscAll Flex.

Acesso à funcionalidade

Operação de Caixa -> Enviar DFe.

Auditoria startada, e no decorrer do lançamento das diárias, ocorreu erro indicando falha no lançamento, e em seguida se apresentou o erro de memória (Out of memory).

Ajuste na rotina de auditoria noturna, referente a performance no passo 0 para lançamento de diária nas reservas em check-in, além de constatar inconsistências durante o processo num todo.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria.

Relatado que o extrato por data sempre separa em 2 páginas, uma mostrando os impostos e outra mostrando os lançamentos.
Sendo que o extrato individual traz tudo numa página só.

Isso traz um impacto negativo, pois no começo do dia, ele faz a impressão dos chekouts previstos pra recepção, e pra cada conta eles precisam se atentar a 2 páginas separadas por conta.

As quebras de página estão separadas por contas.
Foi feito o ajuste para quebra de página por número da reserva.

Acesso à funcionalidade

Menu Caixa -> Extratos -> Por Data.

Reservas Migradas estão com problemas em seu Direcionamento de Despesas, onde o mesmo está direcionando pra mesma conta, gerando o erro de "Direcionamento Multiplos" na edição da reserva, no check-in e em outras ações.

Implementação do tratamento para os direcionamentos múltiplos, no qual ocorre quando possui um registro de direcionamento de despesas para uma mesma conta.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Direc. Despesas.

Na integração de cartão de crédito pelo VHF, quando está configurado no cadastro de Tipo de D/C para já integrar parcelado, o sistema não está levando o histórico nos relatórios para as parcelas.

Ajuste referente a integração de documentos que são cartões de crédito e que sejam integrados parcelados do VHF com o histórico do documento original, replicado para as parcelas.

Acesso à Funcionalidade

VHF -> Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de déb/créd -> Tipos de déb/créd -> E.C.F -> Parcelas;

CAR -> Menu Lançamento -> Documentos -> Registra -> Histórico do Lançamento;
CAR -> Consultas -> Documento;

Sistema encerra contas que possuem saldo de crédito após reservas entrarem em "No Show".

Sistema não encerra a conta no momento do No-Show, nem quando possui saldo diferente de zero, nem quando possui saldo zerado, tanto para a operação pela Consulta Geral quanto pela Auditoria.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria

O sistema apresenta a tela preta da integração com a seguinte mensagem:
"O registro Nº 1 não possui estrutura válida. O campo CFOP é obrigatório, mas nenhum valor foi informado no registro filho Nº 1."

Ajuste na rotina de integração dos documentos fiscais para com o FiscAll Flex, referente ao CFOP e a identificação do Hotel no xml.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

Identificado que o sistema está gerando valores exorbitantes de comissão. Informa que o evento acontece de forma esporádica e sendo necessário fazer a exclusão do mesmo de forma manual.

Ajuste na rotina de geração da comissão quando efetuada a forma de pagamento A Faturar na conta da empresa na operação de caixa do VHF.

Acesso à Funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Normal) -> Parâmetros p/ Tipo de D/C;
Operação de Caixa -> Lançar -> A Faturar;

Informação que ao realizar o Walk-in o app VHF mobile apresenta mensagem de erro ao tentar imprimir a FNRH, além de duplicar a reserva ou triplicar dependendo das tentativas de impressão.

Ajuste no botão de imprimir para não ficar sendo exibido no processo de inserção da reserva walk-in.

Acesso à Funcionalidade

VHF Mobile

Verificado que o Front Turismo está enviando o endereço que não está marcado como principal na ficha completa do hóspede.
Ocorre quando o hóspede possui mais de uma linha de endereço na FNRH, por exmplo:
A linha 1 possui o endereço: Rua Agapanto nº. 1000, sem cidade preenchida e NÃO possui marcação como principal;
A linha 2 possui o endereço: Rua Agapanto nº. 2000, e POSSUI marcação como principal e cidade preenchida;
No entanto, ao ser transmitida, o endereço que enviado é o da linha 1.

Implementamos um ajuste para obter somente 1 dos endereços, justamente, o endereço selecionado como Principal na ficha completa do hóspede em questão.

Acesso à Funcionalidade

Módulo VHF -> menu Recepção -> Ficha de Hóspedes -> Ficha Completa -> Endereços -> Principal;
Módulo FrontTurismo -> FNRH -> Transmissão;

Sistema apresenta na consulta geral as letras em maiúsculo e minúsculo, de acordo com a edição na ficha simplificada, deixando assim visualmente feio no sistema.

Na Ficha Simplificada, os campos para inserção do nome e do sobrenome do hóspede passam a forçar letras maiúsculas.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas;
Clique duplo -> FNRH.

Foram realizados lançamentos de consumo no POS e houve integração das notas, o cadastro do hóspede foi excluído e sua reserva também de forma simultânea, mas ainda consta integração com o POS e os lançamentos estão sendo integrados para o VHF mas não há mais registro nem do hospede  e nem da reserva.

Constatado que o problema relacionado a exclusão da conta do hóspede, ocorre porque não possui a constraint na tabela MOVIMENTOHOSPEDES que indica que o campo IDHOSPEDE da mesma deve existir na tabela HOSPEDE.
Sendo assim, devido a essa inconsistência no banco de dados relacional, o VHF consegue excluir o registro na tabela HOSPEDE, mesmo existindo uma reserva.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Ficha Simplificada
Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Ficha Hóspede

- Erro ao abrir o relatório, Erro: Field 'SOBRENOME' must have a value.
- Erro ao abrir o relatório. Erro: cmcdsCheckouts: Field 'NOME' not found.

Inclusão do tratamento o para recuperar a informação da tabela pessoa, caso não exista na tabela hospede.
Ao modificar a query que preenche o relatório de checkouts, a coluna 'Nome' teve seu título alterado, ocasionando erro em outras partes do sistema.
-> A coluna foi renomeada para que o sistema volte a reconhecê-la.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Check-outs

Opção Log Cliente ao carregar, não trás nenhuma informação sobre as alterações no cadastro do cliente.

Não houve alteração no fonte.
Caso não esteja gravando a logtabelas, será preciso habilitar a gravação pelo módulo GLOBALCM.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Cliente -> Cliente -> Dados do Cliente -> Dados Gerais -> Log Cliente.

Ao extrair o relatório de recepção, walk-in por usuário, foi constatado que a exibição do valor da diária repete em todos os hóspedes da reserva, ocasionando em divergência no valor total das diárias.

Foi implementado a condição para considerar o percentual de diária do hóspede no registro da reserva.

Acesso à funcionalidade

Ao incluirmos a reserva, o percentual de diária fica 100% para o hóspede principal e 0 para os acompanhantes;
Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Walk-in por usuário -> Coluna Tot. Diárias -> Ficaria $100 para o hóspede principal e $0 para os acompanhantes.

Foi verificado que quando a reserva possui mais de 01 adulto e uma criança, preenchendo a criança e salvando a faixa etária e a flag menor/incapaz, segue tudo normal.
No entanto, quando volta na reserva para editar a mesma, o campo faixa etária fica em branco, com isso, o responsável legal também fica, logo o sistema enxergava a criança como mais um adulto, ocasionando no erro da contagem de pax.

Ajuste na rotina de gravação dos campos faixa etária, menor/incapaz e responsável, quando se trata de criança no registro da reserva.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual -> Hóspedes.

Ao tentar abrir o relatório Lançamentos de PDV, no módulo VHF, tópico Caixa, o mesmo não retorna dados, mesmo que tenha lançamentos que compreendem a da data do filtro.

Ajuste na recuperação de dados relacionados aos lançamentos de itens de pdv em contas de hóspedes e passantes.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Relatórios -> Caixa -> Lançamentos de Pdv

Não consegue realizar o estorno na operação de caixa dos itens lançados através do LANÇADOR PDV RESORT e/ou pelo próprio VHF, quando o Sistema está parametrizado como Pdv Resort.
Ao realizar a operação de estorno, o sistema apresenta a seguinte mensagem: Lançamento Já foi Estornado.
Em seguida, apresenta mensagem de estorno não realizado e não conclui a operação.

Incluído uma validação de parâmetros de Pdv Resort, na rotina de estorno do lançamento de itens de pdv pela operação de caixa.

Acesso à Funcionalidade

Menu cadastros -> Caixa -> Tipo de déb/créd -> Tipos de déb/créd -> PDV -> Emissor de Cupom Fiscal PDV Resort;

Menu Caixa -> Selecionar lançamento de item pdv -> Estornar;

Reserva check-out não é possível olhar o Log de Reserva.
Ocorre caso, clique no botão consultar, através da Consulta Geral.
O problema maior se encontra nas reservas check-out's, onde não é possível visualizar o log, devido a reservas check-out's apresentarem apenas o botão consultar, visto que editando a reserva era possível visualizar.

Definido que os botões Log e Historico serão movidos de posição novamente.

Devido ao problema do campo ficar invisível na operação de consultar reserva, os campos serão movidos para ultima seção da tela, ao lado dos campos Reservante \ Data da Reserva \ Ultima Alteração \ Cotação.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Consulta Geral -> Consultar.

Rotina indisponível no VHF [ Consulta Saldo \ Extrato do Cartão Consumo ]

Reimplementada a rotina de chamada da tela Consulta Saldo \ Extrato do Cartão Consumo.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Consulta Saldo/Extrato do Cartão Consumo.

Reserva de grupo gerando linha de acomodação indevida ao alterar o período da reserva individual junto da desassociação da mesma à reserva de grupo.

Ajuste na rotina de criação de novas acomodações e recalculo da quantidade x reservas geradas na acomodação já existente, caso sofra alteração.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo

Sistema gera erro abaixo ao processar auditoria:
"Erro:
EDatabaseError - Field 'FLGPOSSUICELULARWHATSAPP' not found
Endereço: 511BB86F"

Ajustes nos campos das consultas que estão vinculados na rotina de auditoria.

Acesso à Funcionalidade

VHF -> Menu Recepção -> Auditoria

Opção de "Imprimir em uma impressora comum" não é exibida na tela.

Centralização dos componentes da tela para que seja possível a exibição do título "Imprimir em uma impressora comum".

Acesso à Funcionalidade

VHF Caixa -> clicar em botão 'Imprimir Extrato'

A Flag Desmarcada: Permite duplicidade no número do documento não está funcionando (Cadastro de Débitos e Créditos). É Feito um lançamento de crédito ou débito inserindo um número duplicado no registro e o sistema está aceitando a ação.

Realizado ajustes nas validações das flags para permitir ou não a duplicidade no número do documento e do nsu, ao efetuarmos um lançamento pelo módulo VHF Caixa.

Acesso à funcionalidade

Módulo VHF -> Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de Déb/Créd -> Tipos de Déb/Créd -> Flags Permite duplicidade no número do documento e do NSU.

Na tela Associar Novo Cartão Consumo, ao associar o cartão consumo e marcar a flag de filtro 'Somente Hóspedes S/ Cartão', o sistema apresenta mensagem de erro.

Foi feito o ajuste para que o Sistema não posicione na linha do grid se o mesmo estiver vazio, ou seja, com a flag marcada, se não trazer informações sobre o hóspede com cartão associado, não terá linha para posicionar no grid.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Associar novo Cartão.

Alteração de pensão na tela de Orçamento reserva com as reservas com status em check-in a mesma não está permitindo, voltando para a pensão anterior

Ajuste na rotina de criação e alteração do orçamento reserva.

Acesso à Funcionalidade

Tela interna do orçamento reserva.

Ao modificar determinadas reservas, elas não mantêm a alteração realizada, seja de tarifa ou valor manual, com isso, ao retornar para a tela da reserva após a confirmação, os valores voltam aos números que estavam anteriormente.
Simultaneamente à falta de alteração nos valores, ao visualizar a reserva apenas em modo de "consulta", ou abrir o orçamento através da tela de busca geral ou no VHF Caixa, as linhas de orçamento (onde se tentou alterar) não são exibidas.

Ajuste na rotina de criação e alteração do orçamento reserva.

Acesso à funcionalidade

Tela interna do orçamento reserva.

Ao visualizar o slip interno e externo o campo total da reserva não está sendo exibido.

Ajuste na conversão dos valores decimais com mais de três dígitos.

Acesso à Funcionalidade

Consulta Geral -> Imprimir -> Slip de reserva.
Inserção de reserva -> Situação da reserva -> Slip.

Ao tentar associar o cartão consumo em uma conta avulsa, o sistema apresenta uma mensagem de erro.

Testado com fontes atuais e o problema não ocorreu.

Acesso à Funcionalidade

Menu Caixa -> Manutenção de Contas -> Incluir -> Avulsa;

Ao realizar o processo da Auditoria Noturna, no passo 0, estaria estourando o erro de 'Out of memory', com isso, travava todo o processo.

Ajuste de memória excedida no passo 0 da auditoria noturna.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria;

Verificado que não está sendo possível abrir nenhuma conta de eventos no sistema, pela operação de caixa.

Inclusão de campo na consulta, relacionado a uma implementação nas rotinas básicas do sistema.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Conta Evento;

Identificamos que o VHF está permitindo o estorno de Consumos Autorizados no ThexPOS.

Foi implementado uma validação para verificar o cupom autorizado no POS e não permitir o estorno do lançamento na conta do hóspede no VHF.

Acesso à funcionalidade

Operação de Caixa -> Estorno

Sistema encerra contas que possuem saldo de crédito após reservas entrarem em "No Show".

Sistema não encerra a conta no momento do No-Show, nem quando possui saldo diferente de zero, nem quando possui saldo zerado, tanto para a operação pela Consulta Geral quanto pela Auditoria.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria

Na integração de cartão de crédito pelo VHF, quando está configurado no cadastro de Tipo de D/C para já integrar parcelado, o sistema não está levando o histórico nos relatórios para as parcelas.

Ajuste referente a integração de documentos que são cartões de crédito e que sejam integrados parcelados do VHF com o histórico do documento original, replicado para as parcelas.

Acesso à Funcionalidade

VHF -> Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de déb/créd -> Tipos de déb/créd -> E.C.F -> Parcelas;

CAR -> Menu Lançamento -> Documentos -> Registra -> Histórico do Lançamento;
CAR -> Consultas -> Documento;

Identificado que o sistema está gerando valores exorbitantes de comissão. Informa que o evento acontece de forma esporádica e sendo necessário fazer a exclusão do mesmo de forma manual.

Ajuste na rotina de geração da comissão quando efetuada a forma de pagamento A Faturar na conta da empresa na operação de caixa do VHF.

Acesso à Funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Normal) -> Parâmetros p/ Tipo de D/C;
Operação de Caixa -> Lançar -> A Faturar;

Migração de tarifas para o CMNet reservas x iCMNet

Implementado a rotina para deixar de reaproveitar os Ids de tarifas vencidas que foram integradas com ICMNet.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Sistema Verificar se o sistema esta marcado para integrar com o ICMNET, (Parâmetros do Sistema>Integração CMNET) marcar para integra e selecionar os outros dados pedidos na tela;

Menu Cadastros -> Rate Management -> Tarifas;

Quando criamos um bloqueio de grupo, conseguimos inserir o contrato no bloqueio mas quando geramos as reservas individuais, este contrato não aparece/migra e temos que entrar em reserva por reserva para fazer esta inclusão.

Não houve alteração nos fontes atuais.

Acesso à Funcionalidade

O que acontecia?
Quando criamos um bloqueio de grupo, conseguimos inserir o contrato no bloqueio mas quando geramos as reservas individuais, este contrato não aparece/migra e temos que entrar em reserva por reserva para fazer esta inclusão.

O relatório de comissões não esta puxando informações das comissões faturadas.

Necessariamente, para retornar registros no relatório gerencial de comissões para as faturas geradas, o usuário deverá parametrizar no cadastro do contrato, na guia parâmetros p/ tipo d/c, a porcentagem para comissão em cima do tipo d/c lançado na conta e no ato do encerramento, utilizar a forma de pagamento a faturar para concretizar a cobrança da comissão.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Normal) -> Parâmetros p/ Tipo D/C
Menu Caixa -> Créditos -> A Faturar

Em uma reserva de grupo, realizando check-in parcial e rodando a auditoria noturna, colocando as reservas individuais parcialmente para no-show, o sistema estaria contabilizando a quantidade da acomodação incorretamente, com isso, a disponibilidade estaria ficando divergente com as reservas ativas da acomodação da reserva de grupo.

Quando uma reserva individual pertencente a uma reserva de grupo for alterada para no-show no processo de auditoria, a mesma é retirada na quantidade da acomodação e da disponibilidade.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo.
Menu Recepção -> Auditoria.

Cliente observou que ao aplicar o NO SHOW de forma manual na consulta geral, o sistema está encerrando as contas da reserva e zerando o saldo das mesmas.
Sendo necessário reabrir a conta para realizar a cobrança do no-show, porém ao reabrir a conta, a mesma retorna com o saldo devido.

Foi ajustado para manter o saldo da conta, porém encerrando as contas com ou sem saldo, tendo a necessidade do usuário reabrir a conta para seguir com as operações desejadas, conforme implementação solicitada pelo PO na release anterior.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas.

Ao vincular um contrato que possui desconto em uma reserva, foi constatado que este desconto não apresenta nos valores do orçamento da reserva

Ajustado o cálculo do desconto nos valores representados pela tarifa do contrato vinculado a reserva.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Normal) -> Preencher o campo Desconto na diária

O usuário realizava o pré-bloqueio de uma uh pela tela da consulta geral, o sistema exibia em tela as mensagens de confirmação do processamento, porém não gravava as informações.

Ajuste na rotina do pré-bloqueio de uh pela tela da consulta geral, no qual grava as informações de bloqueio e direciona para as uhs selecionadas.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Pré-Bloqueio

Ao realizar uma reserva, a qual contém um hóspede de faixa etária do tipo 'Criança', sistema não preenche automaticamente o campo 'Responsável legal' com o hóspede principal da reserva, caso o usuário deixe os campos 'Sobrenome' e 'Nome' vazios.

Sistema agora preenche automaticamente o responsável legal para menor incapaz.

Acesso à funcionalidade

Módulo VHF -> Criar reserva

Ao usar a funcionalidade de repetir reserva, campo 'hora chegada' fica esmaecido e com isso fica com a hora do check in da outra reserva, além de não permite mudar o tipo de UH ocupada.

Habilitação dos campos que ficavam esmaecidos ao repetir a reserva.

Acesso à funcionalidade

Módulo VHF -> Consulta geral de reservas -> Acessar uma reserva check in -> Clicar em editar-confirmar-repetir

Após imprimir FNRH campo e-mail some do cadastro.
No ato do check-in o usuário preenche a FNRH, se na tela de check-in, o campo e-mail estiver em branco o sistema irá atualizar o valor de acordo com a FNRH, caso já tenha algum dado neste campo e na tela de FNRH for outro valor, o sistema atualiza a tela de check-in de acordo com a FNRH.

Validação da rotina de impressão da FNRH e verificação se o campo e-mail será deletado;
Validação da rotina de alteração do campo e-mail na FNRH no ato do check-in e verificação se irá atualizar na tela de check-in;

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual.
Menu Recepção -> Check-in.
Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Ficha Simplificada.

Ao realizar a mudança da da cor do cadastro 'Eventos por Cidade', não importa a cor que seja escolhida, no grid de disponibilidade somente apresenta a cor verde escuro.

O sistema passa a exibir a cor cadastrada, ou mantém a cor turquesa caso não houver cor cadastrada.

Acesso à funcionalidade

Módulo VHF -> Menu Cadastros -> Outros -> Eventos por Cidade -> Incluir

Ao inserir o número do telefone celular na FNRH do hóspede, quando a mesma é impressa o telefone celular não sai impresso.

Inclusão dos campos DDI, DDD,NUMERO do telefone celular na estrutura de dados do SLIP.

Acesso à funcionalidade

Módulo VHF -> Acessar uma reserva e imprimir a FNRH

Ao realizar uma reserva e lançar check-in um dia após a data de chegada, sistema lança diárias da tarifa do contrato em vez da tarifa manual colocada.

Ajuste no lançamento de diárias.

Acesso à funcionalidade

Editar a reserva preenchendo um valor manual no orçamento reserva e em seguida processar a auditoria.

Opção para habilitar botão da FNRH no caixa não consta nos direitos de acesso.

Implementação para aparecer a opção no menu do Caixa (Direitos de Usuários) para habilitar o direito de acesso ao botão da FNRH na operação de caixa.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Manutenção de Usuários do Sistema -> Usuários
Menu Sistema -> Manutenção de Grupos de Usuários -> Grupos
Árvore: Caixa -> Operação de Caixa -> HABILITAR BOTÃO FNRH

Foram realizados lançamentos de consumo no POS e houve integração das notas, o cadastro do hóspede foi excluído e sua reserva também de forma simultânea, mas ainda consta integração com o POS e os lançamentos estão sendo integrados para o VHF mas não há mais registro nem do hospede  e nem da reserva.

Constatado que o problema relacionado a exclusão da conta do hóspede, ocorre porque não possui a constraint na tabela MOVIMENTOHOSPEDES que indica que o campo IDHOSPEDE da mesma deve existir na tabela HOSPEDE.
Sendo assim, devido a essa inconsistência no banco de dados relacional, o VHF consegue excluir o registro na tabela HOSPEDE, mesmo existindo uma reserva.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Ficha Simplificada
Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Ficha Hóspede

Ao realizar uma reserva e lançar check-in um dia após a data de chegada, sistema lança diárias da tarifa do contrato em vez da tarifa manual colocada.

Ajuste no lançamento de diárias.

Acesso à Funcionalidade

Editar a reserva preenchendo um valor manual no orçamento reserva e em seguida processar a auditoria.

Erro ao encerrar contas, Field 'HASH' not found.

Ajuste na query da rotina de encerramento de contas, incluindo os campos relacionado ao hash.

Acesso à Funcionalidade

Menu Caixa -> Encerrar contas.

Ao gerar slip, sistema gera com hóspedes duplicados da reserva.

Ajuste em consulta para slip ser gerado apenas a quantidade especifica de hóspedes na reserva.

Acesso à funcionalidade

Módulo VHF -> Acessar consultar geral -> Acessar reserva -> Imprimir slip

Ao gerar slip, sistema gera com hóspedes duplicados da reserva.

Ajuste em consulta para slip ser gerado apenas a quantidade especifica de hóspedes na reserva.

Acesso à Funcionalidade

Módulo VHF -> Acessar consultar geral -> Acessar reserva -> Imprimir slip

Não consegue realizar o estorno na operação de caixa dos itens lançados através do LANÇADOR PDV RESORT e/ou pelo próprio VHF, quando o Sistema está parametrizado como Pdv Resort.
Ao realizar a operação de estorno, o sistema apresenta a seguinte mensagem: Lançamento Já foi Estornado.
Em seguida, apresenta mensagem de estorno não realizado e não conclui a operação.

Incluído uma validação de parâmetros de Pdv Resort, na rotina de estorno do lançamento de itens de pdv pela operação de caixa.

Acesso à Funcionalidade

Menu cadastros -> Caixa -> Tipo de déb/créd -> Tipos de déb/créd -> PDV -> Emissor de Cupom Fiscal PDV Resort;

Menu Caixa -> Selecionar lançamento de item pdv -> Estornar;

Ao entrar em uma conta avulsa em aberto, caso ela tenha observação a mesma vai ser replicada para todas as outras avulsas em aberto.

Ajuste na rotina que exibe observação para exibir a observação correta em determinada conta avulsa.

Acesso à Funcionalidade

VHF Caixa -> Acessar conta avulsa

Identificamos que o VHF está permitindo o estorno de Consumos Autorizados no ThexPOS.

Foi implementado uma validação para verificar o cupom autorizado no POS e não permitir o estorno do lançamento na conta do hóspede no VHF.

Acesso à Funcionalidade

Operação de Caixa -> Estorno

Verificado que não está sendo possível abrir nenhuma conta de eventos no sistema, pela operação de caixa.

Inclusão de campo na consulta, relacionado a uma implementação nas rotinas básicas do sistema.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Conta Evento;

Erro ao integrar NFe (Danfe), através do VHF.

Ajuste na rotina de rateio nos valores da taxa de serviço em cima dos valores dos itens.

Acesso à funcionalidade

Menu Caixa -> Operação de caixa -> Enviar DFe.

Migração de tarifas para o CMNet reservas x iCMNet

Implementado a rotina para deixar de reaproveitar os Ids de tarifas vencidas que foram integradas com ICMNet.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Sistema Verificar se o sistema esta marcado para integrar com o ICMNET, (Parâmetros do Sistema>Integração CMNET) marcar para integra e selecionar os outros dados pedidos na tela;

Menu Cadastros -> Rate Management -> Tarifas;