Para configuração do processo, é preciso informar o endereço da API no Acrux Monitor, para isso siga as orientações abaixo:

• Acesse o Acrux Monitor, e clique em Configurações > Configurações de PDV's ou clique no atalho na tela Configuração de PDV's
  
  

• Em seguida, selecione a filial no campo Lojas, selecione o Segmento e o PDV's clique no botão Carregar Parâmetros
  
  

• Clique em Integrações Externas e em seguida em Vendas
  
  
  
• Em nosso cenário, a configuração das API's de orçamento estão realizadas na Integração 001, então seguiremos nela e em seguida clique em Eventos
  
  

• Em Eventos, clique em Finalização da Venda e em seguida URL, neste campo informaremos o endereço da API responsável pelo vínculo de número de pedido ao orçamento. 
• Geral > Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale

Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale

• PDV > Será utilizado o endereço do WTA da seguinte forma: http://{ipservidor}:{porta}winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale

Exemplo: http://192.0.168.74:8888/winthor/varejo-pdv-supermercados/v1/sale/events/onEndSale

• Ao informar todos os dados, clique no botão Salvar configurações.
  
  

• Agora deveremos realizar o envio das configurações realizadas para o PDV, sendo assim no menu lateral clique em Comunicações e em seguida Comandos para PDV's, ou se preferir acesse a página inicial e clique em Comandos para PDV's

• Na tela de Comandos, clique no botão + Gerar comandos para PDV's

• Na tela apresentada, selecione as Lojas (filiais) desejadas e marque a opção Enviar configuração para PDV e clique no botão Enviar Comandos para os PDV's

• Confirme na mensagem apresentada e aguarde

• Agora no Winthor, acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e realize o passo a passo:
• Informe o cliente para qual o orçamento será digitado e tecle Enter
• Pressione a tecla F10 para abrir a tela de vendas
  
  

• Na tela de vendas
  
  
• Selecione a Filial
• Selecione a aba Itens(F5) ou Tabela(F6) para informar os itens desejados (neste cenário utilizaremos a aba F5)
• Informe o Código dos itens do orçamento e clique na seta verde conforme imagem abaixo para inserir os produtos
• Ao finalizar a digitação de todos os itens, tecle F12 para que abra a tela de confirmação de gravação do orçamento
  
  

• Na tela de confirmação, clique em Sim para realizar a gravação do orçamento
  
  

• Quando a rotina realizar a gravação, será apresentado o Número do orçamento, anote para usá-lo no PDV.
  
  

• Agora, na tela inicial do PDV, já logado com o usuário do caixa, pressione a tecla "/" para abrir as funções
  
  

• Utilize a função Registrar pré-venda (em nosso cenário é a função 82) e tecle Enter
  
  

• Informe o número de orçamento apresentado na rotina 316 no campo N.Pré-Venda e pressione Enter
  

• Selecione a opção Orçamento (em nosso cenário é a opção 3) e tecle Enter
  
  

• Se houver necessidade de informar o CPF/CNPJ do cliente informe e tecle Enter, se não houver basta apertar Enter

• Será apresentado o orçamento na tela do PDV
  
  

• Para iniciar o pagamento, pressione a tecla "/" para abrir as funções e selecionar a cobrança desejada e teclar Enter
  (em nosso cenário utilizaremos o Pagamento em dinheiro, que está na função 52)
  
  

• Informe o valor que será pago na cobrança selecionada e tecle Enter
  
  

• Aguarde a finalização da venda

• O processo de importação foi finalizado e nosso orçamento faturado. 
• Agora na rotina 2651, aguarde a sincronização da venda

• Assim que a sincronização for executada, o número de orçamento será vinculado ao número de pedido nas tabelas de orçamento e não ficará mais disponível para reutilização.

Vídeo do processo de digitação de orçamento e importação no PDV.