TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Supermercados - Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Tipo de Documento:

Manutenção

Módulo:Recebimento
Caminho: Atacado/Varejo > Recebimento de Notas
Função:Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A
País:Brasil
Ticket:23673631
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPREC-15450

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado um erro durante o recebimento de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), no qual o CFOP de origem informado nos itens da nota era excluído automaticamente ao se informar o pedido de compra nesses itens.

03. PRÉ-REQUISITOS

  • Necessário importar uma NF-e a qual possua ao menos um item com CFOP Origem informado;
  • Necessário gerar ao menos um pedido de compra, para posteriormente vinculá-lo ao item da NF-e com CFOP Origem.

Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta.


04. SOLUÇÃO

Foi realizada uma correção no processo de alteração de itens da nota para garantir a preservação do CFOP de origem já informado, evitando sua exclusão automática ao informar o pedido de compra.


1. Gere o recebimento de uma NF-e a qual tenha ao menos um item com CFOP Origem.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe.

Imagem 1 - Recebimento NFe (aplicação na versão 25.01)

2. Verifique o CFOP Origem no item da NFe importada para o recebimento.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas > botão Selec. Itens.

Imagem 2 - Recebimento de Notas Fiscais > Seleção de Itens (aplicação na versão 25.01)

3. Vincule o pedido de compra ao item da nota fiscal.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas > botão Selec. Itens.

Imagem 3 - Recebimento de Notas Fiscais > Seleção de Itens (aplicação na versão 25.01)

4. Verifique o CFOP Origem mantido no item da nota fiscal, após vinculação do pedido de compra.

Caminho da aplicação: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

Imagem 4 - Recebimento de Notas Fiscais > Seleção de Itens (aplicação na versão 25.01)

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.07, atualize para o service pack 25.07.006 ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.031 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA