01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS DMS |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: |
TOTVS DMS (Linha Protheus) - Veículos (SIGAVEI) |
| Função: | Cadastro de Pedido de Veículo (VEIA060) |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 23711765 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-12808 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessário adequação do sistema DMS ao Configurador de Tributos conforme abaixo:
- Dedução de Comissão: Implementa dedução de comissão sobre intermediação na base de PIS/COFINS e IPI.
- Preço Sugerido: Implementa uso de preço sugerido como base de ICMS ST.
03. SOLUÇÃO
Adequado o DMS ao Configurador de Tributos. A partir desse momento, é possível utilizar os valores informados no pedido de venda de veículo na composição da base de cálculo de Base de Pis, Cofins e IPI e base de ICMS ST.
- Dedução de Comissão na Base de Tributos
Agora o sistema permite que o valor da comissão de intermediação informado pelo DMS seja automaticamente deduzido nas bases de:
PIS
COFINS
IPI
Isso garante que os impostos sejam calculados somente sobre o valor líquido da operação. - Uso do Preço Sugerido para ICMS ST
O sistema passa a considerar o preço sugerido informado pelo DMS como base de cálculo do ICMS ST, conforme regras específicas de tributação de veículos.
Para isso foram criadas duas novas opções dentro da consulta de regras de base de calculo no configurador de tributos.
Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela VRK: Itens Ped. Venda Veíc. Montad.
| Campo | VRK_COMIS | VRK_PERDED | VRK_DEDCOM | VRK_VALSUG |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numérico | Numérico | Numérico | Numérico |
| Grupo de Campos | ||||
| Ordem | ||||
| Tamanho | 12 | 5 | 12 | 12 |
| Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 | @E 99.99 | @E 999,999,999.99 | @E 999,999,999.99 |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 1-Alterar | 1-Alterar | 1-Alterar | 1-Alterar |
| Título | Vl. Comissão | P. Máx. Ded. | V. Ded. Com. | Vlr. Sugerid |
| Descrição | Vlr. Comissão Intermed. | Percentual Máximo Dedução | Valor de Dedução da Comis | Valor Sugerido de Venda |
| Val. Sistema | MaFisRef("IT_COMISVEI","VA060",M->VRK_DEDCOM) | MaFisRef("IT_PRCSUGE","VA060",M->VRK_VLRSUG) | ||
| Opções | ||||
| Inic. Padrão | GetMV('MV_MIL0212') | |||
| Inic. Browse | ||||
| Cons. Padrão | ||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||
| Pasta | ||||
| Help | Valor da Comissão do Veículo. Utilizado para deduçao de parte da comissão da base de cálculo para PIS, COFINS e IPI. | Utilizado para cálculo do valor da dedução da comissão da base de cálculo de PIS, COFINS e IPI. Campo representa o percentual da comissão que será deduzido da base. | Valor da de comissão que será considerado na dedução da base de cálculo de PIS, COFINS e IPI. | Valor sugerido de base de cálculo de ST, utilizado em operaçoes de faturamento de veículos. |
- Tabela VV0: Saídas de Veículos.
| Campo | VV0_COMIS | VV0_PERDED | VV0_DEDCOM | VV0_VALSUG |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numérico | Numérico | Numérico | Numérico |
| Grupo de Campos | ||||
| Ordem | ||||
| Tamanho | 12 | 5 | 12 | 12 |
| Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 | @E 99.99 | @E 999,999,999.99 | @E 999,999,999.99 |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 1-Alterar | 1-Alterar | 1-Alterar | 1-Alterar |
| Título | Vl. Comissão | P. Máx. Ded. | V. Ded. Com. | Vlr. Sugerid |
| Descrição | Vlr. Comissão Intermed. | Percentual Máximo Dedução | Valor de Dedução da Comis | Valor Sugerido de Venda |
| Val. Sistema | MaFisRef("IT_COMISVEI","VX001",M->VV0_DEDCOM) | MaFisRef("IT_PRCSUGE","VX001",M->VV0_VALSUG) | ||
| Opções | ||||
| Inic. Padrão | ||||
| Inic. Browse | ||||
| Cons. Padrão | ||||
| Nível | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||
| Pasta | ||||
| Help | Valor da comissão. Utilizado para cálculo do valor que poderá ser deduzido da base de PIS, COFINS e IPI. | Utilizado para cálculo do valor da dedução da comissão da base de cálculo de PIS, COFINS e IPI. Campo representa o percentual da comissão que será deduzido da base. | Valor da de comissão que será considerado na dedução da base de cálculo de PIS, COFINS e IPI. | Valor sugerido de base de cálculo de ST, utilizado em operaçoes de faturamento de veículos. |
- Tabela VVA: Itens das Saídas de Veículos.
| Campo | VVA_COMIS | VVA_PERDED | VVA_DEDCOM | VVA_VALSUG |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Numérico | Numérico | Numérico | Numérico |
| Grupo de Campos | ||||
| Ordem | ||||
| Tamanho | 12 | 5 | 12 | 12 |
| Decimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 | @E 99.99 | @E 999,999,999.99 | @E 999,999,999.99 |
| Contexto | 1-Real | 1-Real | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 1-Alterar | 1-Alterar | 1-Alterar | 1-Alterar |
| Título | Vl. Comissão | P. Máx. Ded. | V. Ded. Com. | Vlr. Sugerid |
| Descrição | Vlr. Comissão Intermed. | Percentual Máximo Dedução | Valor de Dedução da Comis | Valor Sugerido de Venda |
| Val. Sistema | MaFisRef("IT_COMISVEI","VX001",M->VVA_DEDCOM) | MaFisRef("IT_PRCSUGE","VX001",M->VVA_VALSUG) | ||
| Opções | ||||
| Inic. Padrão | GetMV('MV_MIL0212') | |||
| Inic. Browse | ||||
| Cons. Padrão | ||||
| Nível | ||||
| Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim | Sim | Sim |
| When | ||||
| Pasta | ||||
| Help | Valor da Comissão do Veículo. Utilizado para deduçao de parte da comissão da base de cálculo para PIS, COFINS e IPI. | Utilizado para cálculo do valor da dedução da comissão da base de cálculo de PIS, COFINS e IPI. Campo representa o percentual da comissão que será deduzido da base. | Valor da de comissão que será considerado na dedução da base de cálculo de PIS, COFINS e IPI. | Valor sugerido de base de cálculo de ST, utilizado em operações de faturamento de veículos. |
| Campo | VVA_NUMSC6 | VVA_ITESC6 |
|---|---|---|
| Tipo | Caractere | Caractere |
| Grupo de Campos | ||
| Ordem | ||
| Tamanho | 6 | 2 |
| Decimal | 0 | 0 |
| Formato | ||
| Contexto | 1-Real | 1-Real |
| Propriedade | 2-Visualizar | 2-Visualizar |
| Título | P. Ven. Fat. | It. PV Fat. |
| Descrição | Num. Pedido do Faturament | Item Pedido Faturamento |
| Val. Sistema | ||
| Opções | ||
| Inic. Padrão | ||
| Inic. Browse | ||
| Cons. Padrão | ||
| Nível | ||
| Usado | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não |
| Browse | Sim | Sim |
| When | ||
| Pasta | ||
| Help | Numero do pedido de venda do faturamento. | Item do pedido de venda do faturamento. |
Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:
| Var | MV_MIL0212 |
|---|---|
| Tipo | Numérico |
| Descrição | Percentual Máximo da Comissão para Dedução da base |
| Desc. 01 | de PIS, COFINS e IPI de veículos. |
| Conteúdo |
Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:
- Tabela VKZ- Tabela Temporária Preço Peça:
| Domínio | SC6 |
|---|---|
| Identificação | Ultima identificação referente a tabela SC6 |
| C. Domínio | VVA |
| E. Domínio | C6_NUM |
| E. C. Domínio | VVA_NUMSC6 |
| Propriedade | S |
| L. Domínio | 1 |
| L. C. Domínio | N |
| Condição SQL |
Para o exemplo a seguir, utilizaremos dados e informações fictícias. Lembramos que a configuração deve ser feita pela equipe contábil de acordo com a empresa.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Pacotes Gerados | |
|---|---|
Preço Sugerido: | Liberação pendente. |
| Dedução de Comissão: | Liberação pendente. |
Essa atualização de dicionário estará disponível na próxima release 12.1.2610
IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
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