TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 25252834 DDVENDAS-56981 DT - Verba não é exibida na 1832


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor 

Segmento:

Distribuição TOTVS Goiânia 

Módulo:14 - FATURAMENTO
Função:1400 - ATUALIZAR PROCEDURES
Ticket:25252834
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DDVENDAS-56981


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na apuração de verbas de rebaixa de custo (CMV), foi identificado que, ao realizar uma venda onde a verba é gravada no pedido para posterior apuração, a mesma não estava sendo apresentada na rotina 1832 após o faturamento. O cenário envolvia verbas criadas na rotina 1801 (opção 5) vinculadas a uma política de desconto na rotina 561. Apesar da aplicação ser válida na tabela pcaplicverbai, a visualização para apuração não ocorria.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na Package Faturamento para corrigir a validação do parâmetro 4745 - Utiliza Cumulatividade de Verbas. A alteração garante que a inserção na tabela de apuração ocorra corretamente, permitindo que a verba seja apresentada na rotina 1832 independentemente da configuração de cumulatividade, desde que as regras de negócio sejam atendidas.


SAIBA COMO UTILIZAR

Parâmetros

  • 4745 - Permitir cumulatividade entre verbas aplicadas sobre as vendas (Rotina 132).


Rotinas e Dependências

  • Rotina 1400 - Atualizar Procedures - Versão 37.0.17.242 ou superior.


PASSO A PASSO

  1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e verifique a configuração do parâmetro 4745 conforme a necessidade da empresa (Sim ou Não).

  2. Atualize a rotina 1400 para a versão mínima 37.0.17.242 e execute a opção 1 - Faturar pedido de venda.

  3. Acesse a rotina 1801, cadastre uma verba selecionando o tipo Rebaixa de CMV (Valor a Apurar) - Políticas de descontos e bonificações.

  4. Na rotina 561, cadastre uma política de desconto vinculando o fornecedor e o número da verba cadastrada anteriormente, informando o percentual custeado pelo fornecedor.

  5. Realize uma venda na rotina 316 ou similar, inserindo o produto vinculado à política e aplicando o desconto necessário para ativar a verba.

  6. Fature o pedido e aguarde a consolidação da Nota Fiscal.

  7. Acesse a rotina 1832, preencha os filtros de pesquisa (Filial, Período, Fornecedor) e clique em Pesquisar.

  8. Verifique se a verba referente à venda realizada é apresentada corretamente na grid para apuração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!