Linha Microsiga Protheus

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Importante

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2510.

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:

Rotina

Nome Técnico

Data

Relatório base

backoffice.sv.fin.compensation.tlpp                        

Objeto de negócios: Demonstrativo de compensação

21/11/2024

FINR136

Visão de dados

Nome Técnico

Data

backoffice.sv.fin.Compensation.customers.dg.trp   

Demonstrativo de compensação de Clientes                 

21/11/2024

backoffice.sv.fin.Compensation.suppliers.dg.trp

Demonstrativo de compensação de Fornecedores

21/11/2024

Rotina

Nome

Menu                                                                             

Data

FINSV515.PRW

Demonstrativo de compensação

SIGAFIN/Consultas/Smart View/                        

21/11/2024

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não se aplica

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-25035

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que gera a informação de Demonstrativo de compensações. 


03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Quando for executado o objeto backoffice.sv.ctb.auxiliardeterceros.tlpp, será apresentada a informação como segue:

04. VISÕES DE DADOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados que serão apresentados nas visões de dados:

Forn/Cliente De?                                 

Código inicial do Cliente ou Fornecedor

Forn/Cliente Até?                              

Código final do Cliente ou Fornecedor

Data Emissão De?           

Data de emissão inicial

Data Emissão Até?            

Data de emissão final

Natureza De ?               

Código da natureza inicial

Natureza Até ?                

Código da natureza final

FINSV515


backoffice.sv.fin.Compensation.customers.dg.trp


backoffice.sv.fin.Compensation.suppliers .dg.trp


05. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV515

Pacote: 014766

Ordem

Pergunta

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Opções

Grupo de campo

1

01 Forn/Cliente?                                      

C

6

0

MV_PAR01


G



001

2

02 Forn/Cliente Até?                   

C

6

0

MV_PAR02


G



001

3

03 Data Emissão De?              

D

8

0

MV_PAR03


G




4

04 Data Emissão Até?         

D

8

0

MV_PAR04


G




5

05 Natureza De ?           

C

10

0

MV_PAR05


G

SED



6

06 Natureza Até ?            

C

10

0

MV_PAR06


G

SED



06. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Customização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, modificar a relação entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizáveis.
Para saber mais sobre os recursos disponíveis acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta ficará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2510, no entanto, também é possível adicionar manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIÇÃO

E1_CLIENTE

C

6


Cliente     

Código do Cliente       

E1_LOJA   

C

2


Loja      

Loja do Cliente       

A1_NREDUZ 

C

20


N Fantasía  

Nome reduzido do cliente       

E1_PREFIXO

C

3


Prefixo     

Prefixo do Título       

E1_NUM    

C

12


Num. Título 

Número do Título        

E1_PARCELA

C

2


Parcela       

Parcela do Título         

E1_TIPO   

C

3


Tipo        

Classe de Título          

E1_NATUREZ

C

10


Natureza   

Código da natureza   

E1_EMISSAO

D

8


Dt Emissão 

Data Emissão do Título 

E1_VENCTO 

D

8


Vencimento 

Vencimento do Título   

E1_VALOR  

N

16

2

Valor Título

Valor do Título         

E1_MOEDA  

N

2


Moeda      

Moeda do Título        

E2_FORNECE

C

6


Fornecedor   

Código do Fornecedor     

E2_LOJA   

C

2


Loja      

Código do Fornecedor     

A2_NREDUZ 

C

20


N Fantasía  

Nome reduzido do Fornecedor     

E2_PREFIXO

C

3


Prefixo     

Prefixo do Título       

E2_NUM    

C

12


Núm. Título 

Número do Título        

E2_PARCELA

C

2


Parcela       

Parcela do Título         

E2_TIPO   

C

3


Tipo        

Classe de Título         

E2_NATUREZ

C

10


Natureza   

Código da natureza   

E2_EMISSAO

D

8


Dt Emissão 

Data de Emissão do Tít.

E2_VENCTO 

D

8


Vencimento 

Vencimento do Título   

E2_VALOR  

N

16

2

Val.Título  

Valor do Título         

E2_MOEDA  

N

2


Moeda      

Moeda do Título        

FK5_VALOR

N

16

2

Val.Movimento

Valor do Movimento

FK5_DATA   

D

8


Dt Movimento

Data do Movim Fin.     

FK5_ORDREC 

C

12


Rec/Ordem   

Número de Recibo/Ordem   

07. TABELAS UTILIZADAS

  • FK5 - Movimentações Bancárias                          
  • SA1 - Clientes                      
  • SA2 - Fornecedores                   
  • SE1 - Contas a Receber            
  • FK1 - Títulos a Receber                       
  • FK2 - Baixas a Pagar               
  • FK7 - Tabela Auxiliar                
  • FK5 - Movimentações Bancárias         
  • SM2 - Moedas do Sistema