Linha Microsiga Protheus

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Importante

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2510.

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:

Rotina

Nome Técnico

Data

backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp

Objeto de negócios: Recibos de cobrança conciliados

31/10/2024

backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting_MEX.tlpp

Objeto de negócios: Recibos de cobrança conciliados - MÉXICO

31/10/2024

Visão de dados

Nome Técnico

Data

backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.default.dg.trp

Recibos de cobrança conciliados

31/10/2024

Rotina

Nome

Menu

Data

FINSV510.PRW

Recibos de cobrança conciliados

SIGAFIN/Consultas/Smart View/

31/10/2024

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-24815 y DMINA-25379

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de Recibos de cobrança conciliados.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp ], serão apresentadas as informações como segue:

04. VISÕES DE DADOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados que serão apresentados nas visões de dados:

01 Emissão De ?                

Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados

02 Emissão Até ?                 

Informe a data de emissão final para filtro dos dados

03 Cliente De?              

Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados

04 Cliente Até?               

Informe o código do cliente final para filtro dos dados

backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp - FINSV510






05. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV510

Pacote: 014766

Ordem

Pergunta

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pré-Seleção

Opções

Grupo de campo

1

01 Emissão De?                

D

8

0

MV_PAR01       


G





2

02 Emissão Até?                 

D

8

0

MV_PAR02       


G





3

03 Cliente De?              

C

6

0

MV_PAR03       


G

SA1



001

4

04 Cliente Até?               

C

6

0

MV_PAR04       


G

SA1



001

06. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Customização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIÇÃO

PAÍS

M0_CGC

C

14


RFC Emitente

RFC Emitente

*

M0_NOMECOM

C

50


Nome Emitente

Nome Emitente

*

A1_CGC    

C

14


CUIT/CUIL   

CUIT/CUIL do Cliente    

*

A1_NOME   

C

50


Nome      

Nome do Cliente       

*

EL_EMISSAO

D

8


Emissão     

Data de Emissão         

*

EL_VALOR  

N

16

2

Valor       

Valor                    

*

EL_VLMOED1

N

16

2

Val Moeda 1

Valor na moeda 1     

*

EL_VALIM1P

N

16

2

Val Imp Peso

Val Imp Peso

*

EL_ALQIM1P

N

16

2

Taxa Imp Peso

Taxa Imp Peso

*

EL_MOEDA  

C

2


Moeda      

Moeda do Título        

*

EL_TXMOEDA

N

11

4

Taxa moeda 

Taxa da Moeda        

*

EL_TIPODOC

C

2


Tipo Valor  

Tipo de Valor            

*

EL_NUMERO  

C

12


Número      

Número do Título        

*

EL_SERIE  

C

3


Série Recibo

Serie do Recibo         

*

EL_CLIORIG

C

6


Cliente Orig

Código Cliente Original  

*

EL_LOJORIG

C

2


Loja Orig.

Loja do Cli. Original 

*

EL_CLIENTE

C

6


Cliente     

Código do Cliente       

*

EL_LOJA   

C

2


Loja      

Loja do Cliente       

*

EL_RECIBO 

C

12


Nro.de recib

Número de recibo         

*

EL_PREFIXO

C

3


Prefixo     

Prefixo                  

*

EL_FILIAL 

C

8


Filial    

Filial do Sistema     

*

EL_TIPO   

C

3


Tipo Tít.   

Tipo de Título           

*

EL_PARCELA

C

2


Parcela       

Parcela do Título         

*

EL_FORPGOP

C

2


Forma de Pagamento

Forma de Pagamento

*

EL_BANCOP

C

20


Banco Pagamento

Banco Pagamento

*

EL_CANCEL

L

1


Cancelado     

Cancelado                  

*

CT2_DOCLSL

C

20


Doc/Lote/Sublote

Doc/Lote/Sublote

*

CT2_DTACTB

D

8


Data de Lançamento

Data de Lançamento

*

CT2_TPSLD

C

1


Tipo Saldo

Tipo Saldo

*

CT2_HISTO

C

50


Histórico

Histórico

*

EL_UUID

C

36


Fólio Fiscal

Fólio Fiscal             

MÉXICO

EL_FECTIMB

D

8


Data de Selo

Data de Selo CFDi   

MÉXICO

EL_COMPEN

N

16

2

Vlr Compensa

Valor compensação       

MÉXICO

07. TABELAS UTILIZADAS

  • SA1- Clientes
  • SEL - Recibos de Cobrança                    
  • CT2 - Lançamentos Contábeis    
  • CTL - Relações Contábeis          
  • CV3 - Rastreamento Registro         
  • SYS_COMPANY