Mantenimiento Registros Generales Parámetro Global - CD0101
Visión general del programa
Permitir la definición y configuración de parámetros considerados al utilizar los módulos del EMS 2, garantizando el buen funcionamiento de estos.
Las inscripciones estatales del cliente/proveedor brasileño se validan según las reglas definidas por cada estado, excepto las inscripciones de Exento. Vea detalles sobre este asunto en: www.sintegra.gov.br.
Actualización Parámetro Global – Carpeta Parámetros
Objetivo de la pantalla | Permitir visualizar y actualizar los parámetros de valores, formatos de campos y procedimientos válidos para varios módulos del EMS. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Grupo Empresarial | Incluir la descripción del nombre del Grupo Empresarial. Lo mismo debe ser, cuando exista, la razón social de la holding controladora de las empresas. Importante: Cuando no hay un grupo empresarial, se aconseja incluir el nombre de la empresa principal. |
Empresa Principal | Seleccione el código correspondiente a la empresa principal, en la cual se centralizarán los asientos realizados en los módulos que trabajan con una única empresa. |
Formato CPF | Incluya el formato estándar correspondiente al código de Registro de Personas Físicas (CPF). Importante: De acuerdo con el formato oficial del código del CPF, se debe incluir: 999.999.999-99. |
Formato CNPJ | Incluya el formato estándar correspondiente al código de Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ). Importante: La Nota Técnica Conjunta COCAD/SUARA/RFB nº 49, del 14 de mayo de 2024, establece que el nuevo formato del CNPJ será alfanumérico, manteniendo las 14 posiciones actuales. Las ocho primeras posiciones estarán compuestas por caracteres alfanuméricos (letras y números), identificando la raíz del número. Las cuatro posiciones siguientes también tendrán caracteres alfanuméricos e identificarán el orden de la sucursal inscrita. Las dos últimas posiciones permanecerán numéricas, correspondientes a los dígitos verificadores del CNPJ alfanumérico. |
Formato CEP | Incluya el formato estándar correspondiente al código de Dirección Postal (CEP). Importante: De acuerdo con el formato oficial del código del CEP, en Brasil, se debe incluir: 99.999-999. |
Registro Federal | Incluya el label del registro federal utilizado. Importante: El registro, en Brasil, corresponde al CNPJ. |
Seguridad por Sucursal | Cuando se selecciona, indica que los datos se filtrarán de acuerdo con las sucursales en que el usuario tiene autorización de acceso. Importante: Para los programas flex estas técnicas de seguridad por sucursal no se aplican. |
Altera Nombre Abreviado Emisor | Cuando se selecciona, indica que que se puede alterar el nombre abreviado de clientes / proveedores. |
Vencimientos Domingo | Seleccione el tratamiento correspondiente al título del cliente / proveedor cuando la fecha de vencimiento del mismo sea domingo. Las opciones disponibles son:
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Vencimiento Feriado | Seleccione el tratamiento correspondiente al título del cliente / proveedor cuando la fecha de vencimiento del mismo sea feriado. Las opciones disponibles son:
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Vencimientos Sábado | Seleccione el tratamiento correspondiente al título del cliente / proveedor cuando la fecha de vencimiento del mismo sea sábado. Las opciones disponibles son:
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Bloqueo CNPJ | Seleccione el tratamiento que adoptará el sistema cuando el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ) sea obligatorio y el mismo estuviera con el formato diferente del estandarizado. Las opciones disponibles son:
Importante: Las opciones anteriores solamente se considerarán cuando el campo CNPJ obligatorio esté seleccionado. |
Estructura BH | Seleccione la estructura de las bases de datos históricas que se utilizarán. Las opciones disponibles son:
Importante: Cada área área tiene una base para registro, uno para movimiento y otro para históricos del movimiento.
Importante: Está destinada a clientes con problemas de rendimiento, debido a un gran volumen de movimientos, pero que no pueden utilizar el sistema de forma distribuida. |
Cuenta contable | Seleccione el tipo de cuenta contable que se utilizará. Las opciones disponibles son:
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Último Cliente / Proveedor | Exhibe el número del último cliente / proveedor implementado en el producto. Importante: Cuando se altera, en el momento de implementar un nuevo cliente o proveedor, se presentará el próximo número libre como sugerencia de código. |
Inscripción Estatal Obligatoria | Cuando se selecciona, indica que el llenado del campo Inscripción Estatal es obligatorio cuando se solicite. |
Valida Ciudad | Cuando se selecciona, indica que el Código de Dirección Postal (CEP) de la ciudad será validado al efectuar el cobro electrónico (cobrança escritural) . Importante: Solo será posible informar las ciudades previamente registradas por medio del programa Mantenimiento de Ciudades (CD0330) . |
CNPJ Obligatorio | Cuando se selecciona, indica que el código del CNPJ es obligatorio cuando se solicite. |
Valida Restricciones EMS 5 Online | Cuando se selecciona, indica que los programas que utilizan unidad de negocio pasarán a efectuar la validación de restricción de unidad de negocio por centro de costo. Además de esta validación, habrá las validaciones contables que se realizan en la contabilización del inventario. Importante: Este parámetro vendrá desmarcado, y se presentará en pantalla cuando el sistema esté parametrizado para trabajar con unidad de negocio para el inventario. |
Evalúa Cliente Intellector | Cuando se selecciona, el usuario informa si el cliente será sometido a aprobación de crédito en Intellector, cuando este sea implementado en EMS. |
Utiliza IFRS | Cuando se selecciona, indica que la empresa se enmarca en las normas IFRS – CPC30. Importante: La normativa IFRS se aplica a clientes de capital abierto con gran volumen de facturación, cuya fecha real de entrega de la mercadería supera el mes de emisión de la factura. En estos casos, el ingreso deberá ser provisionado hasta que se efectúe la entrega de la mercadería. Mientras la mercadería no sea entregada, la contabilización considerará cuentas de provisión y estas cuentas quedarán con saldo hasta la entrega total. Cuando la mercadería sea entregada, las cuentas de provisión se darán de baja y la contabilización considerará las cuentas definitivas. De esta forma, el ingreso y los impuestos pasan a ser reconocidos en el mes de la fecha real de entrega. Para más detalles, verifique el concepto IFRS. Al definir que se utilizará IFRS es necesario definir la relación de las cuentas IFRS por medio del programa Mantenimiento de Cuentas IFRS (CD1985) |
Catálogo Imágenes Banco | Seleccione la dirección de ubicación del archivo código correspondiente al catálogo de imágenes. Importante: El registro del catálogo de imágenes se realiza por medio del programa Catálogo de Imágenes (BTB103AA). |
Actualización Parámetro Global – Carpeta Módulos I
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar y actualizar los módulos habilitados en el sistema. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Módulos | Cuando se selecciona, indica que el módulo está habilitado para que sea utilizado por la empresa, de acuerdo con el Contrato de Licencia de Uso concedido. Importante: Para desactivar el módulo Control de Potencia, es necesario que todos los ítems de la base de datos tengan el parámetro Componente para formulación alterado a No Utiliza. Vea detalles en el programa Mantenimiento Tipo Formulación Ítem (CP0108). |
Actualización Parámetro Global – Carpeta Módulos II
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar y actualizar los módulos habilitados en el sistema. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Módulos | Cuando se selecciona, indica que el módulo está habilitado para que sea utilizado por la empresa, de acuerdo con el Contrato de Licencia de Uso concedido. |
Actualización Parámetro Global – Carpeta Manufactura
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar y actualizar parámetros correspondientes a las funciones de la Manufactura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Consiste Similaridad Ítems | Cuando se selecciona, indica que durante el registro de un ítem, y con base en las características técnicas (recibidas por medio de las hojas de especificación del ítem), el mismo será comparado con otros ítems registrados. De esta forma se verificarán las similitudes en las características técnicas, evitando registros redundantes. Importante: La consistencia solo avisa sobre las similitudes, siendo que el usuario puede confirmar el registro redundante de este nuevo ítem. |
Genera Narrativa Características | Cuando se selecciona, indica que el programa elabora la narrativa con los resultados informados en el registro de características técnicas del ítem. Importante: Ocurre en el momento del registro de cualquier ítem que tenga hoja de especificaciones. |
Genera Texto Características | Cuando se selecciona, indica que se generarán los textos técnicos vinculados al ítem. |
Tipo Texto Características | Seleccione el código del texto estándar correspondiente a las características del ítem. Importante: Este campo se habilitará siempre que el campo Genera Texto Características esté seleccionado. |
Catálogo Imágenes Ítem | Seleccione el código del catálogo correspondiente a las imágenes de ítems. |
Catálogo Video Operación | Seleccione el código del catálogo correspondiente a las imágenes de operaciones de manufactura. |
Catálogo Documento | Seleccione el código del catálogo correspondiente a los documentos que se consultarán. |
Catálogo Imágenes Equipamiento | Seleccione el código del catálogo correspondiente a las imágenes de los equipamientos de la empresa. |
Requisición automática en la recepción | Cuando se selecciona, indica que el material que se recepcionará contra una Orden de Mantenimiento efectuará la baja automática del inventario (Requisición para Orden). |
Avisa Recepción | Seleccione el destinatario del mensaje, enviado por e-mail, informando de la recepción del material contra una Orden de Mantenimiento. Las opciones disponibles son:
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Actualización Parámetro Global – Carpeta Integración
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar y actualizar la vinculación de los módulos que se integrarán con el producto EMS y con el módulo Multiplanta. Por medio del botón Mover, se pueden relacionar los módulos disponibles con el producto EMS y el módulo Multiplanta. |
Actualización Parámetro Global – Carpeta Integración II
Objetivo de la pantalla: | Permitir actualizar los parámetros de integración. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
TOTVS Colaboración | Cuando se marca, identifica que la solución TOTVS Colaboración está activa. Importante: Este campo solamente se habilita si está con licencia la utilización de la solución TOTVS Colaboración. |
Versión | Seleccione la versión del Totvs Colaboración que está configurado en el ambiente. Las opciones disponibles son:
Importante: Solamente una versión del Totvs Colaboración estará disponible en el ambiente. No se permite la configuración más de una versión en el mismo ambiente. |
TOTVS Procesos Fiscales | Cuando se marca, identifica que la solución TOTVS Procesos Fiscales (TPF) está activa. |
EAI 1 | Cuando se marca, identifica que las integraciones del EAI 1 están activas. Importante: Este campo solamente es funcional si el programa del área de negocio lo utiliza. Para esto, verifique el manual de referencia del programa en cuestión. |
EAI 2 | Cuando se marca, identifica que las integraciones del EAI 2 están activas. Importante: Este campo solamente es funcional si el programa del área de negocio lo utiliza. Para esto, verifique el manual de referencia del programa en cuestión. |
Sales and Operation Planning | Cuando se marca, identifica que la integración S&OP está activa. Importante: Debe tener mas de un ERP integrado con el Neogrid Client Neogrid o Client EDI. |
E-commerce | Cuando se marca, permite la comunicación entre el BackOffice Datasul con la plataforma E-commerce. El objetivo es realizar la comunicación de la tienda de comercio electrónico con el ERP Datasul. |
WMS Externo | Cuando se marca, se podrán definir los depósitos que tendrán integración con WMS Externo (Saas), vía Mantenimiento Depósitos (CD0601) |
TMS Externo | Cuando se marca, indica que el ERP Datasul tiene integración con el TSM Externo (Saas) |
Actualización Parámetro Global - E-Mail
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar y actualizar parámetros referentes al servidor del grupo empresarial. Importante: Las informaciones de los campos Dominio, URL WebSpeed y Servidor RPW se utilizan para la configuración de e-mails con URLs. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Prueba | Cuando se activa, realiza una prueba de envío de e-mail para verificar los parámetros determinados. Vea detalles en el programa Prueba de envío de e-mail (BTB932D). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
IP del Servidor | Incluya el código que identifica el IP del servidor. |
Puerto del Servidor | Incluya el número correspondiente al puerto para el servidor informado. |
Servidor MS-Exchange | Cuando se selecciona, indica que la empresa utiliza Servidor MS-Exchange. |
Dominio | Incluya el dominio utilizado por la WebSpeed. |
URL WebSpeed | Incluya el camino (configuración) para el acceso del messenger de la WebSpeed. |
Servidor RPW | Incluya el nombre del principal servidor RPW para transacción WEB. Vea detalles en el concepto Utilización del RPW. |
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