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Para que os campos referentes à Diferença Alíquotas sejam liberados para o produto na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra ou 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;
2) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar;
3) Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique;
4) Na tela de manutenção de registro, caixa 5.1.1 - Pedido de Compra, campo Optante pelo regime Simples Nacional, selecione a opção Sim;
5) Clique Salvar.
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