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TTHLMH_DT_Régimen de Percepciones IIBB - No_Inscriptos

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Libros Fiscales

Rutina:

 

 

Rutina

Nombre Técnico

IMPGENER.PRX

Funciones complementarias de cálculo de
impuestos.

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDFISMI.PRW

Actualización del diccionario de datos (Fiscal).

UPDMODMI.PRWActualización del diccionario de datos.

País(es):

Argentina.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

CCO – Estados vs Ingresos Brutos

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Versiones/Release:

11.80

Descripción 

Actualización del cálculo de percepciones de IIBB considerando nuevas reglas para los sujetos No Inscriptos, aplicando a nivel de documentos fiscal (factura, nota crédito/débito). Dependiendo de la configuración y selección del Tipo de Percepción No Inscripto (CCO_TPPENI) en Estado Vs. Ing. Bru


DN SERIE B 001/2004, 70/2007 y 13/2013
REGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE INGRESOS BRUTOS – PERCEPCIONES- RÉGIMEN INSCRIPCIÓN – SUJETOS NO INSCRIPTOS – HECHO IMPONIBLE

 

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

    1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. 

       Importante:
      Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/11/15.

    2. Haga clic en OK para continuar.
    3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione SIGAFIS –Libros Fiscales y a continuación seleccione la opción “32 - Creación del campo CCO_TPPENI”.
    4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
      1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
      1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
      2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
      3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
      4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene los fuentes:

  • UPDMODMI.PRW
  • UPDFISMI.PRW
  • IMPGENER.PRX


Verificar que exista el campo CCO_TPPENI, en caso de no existir se debe ejecutar el update UPDMODMI.

Actualizaciones del Compatibilizador 

  Creación o modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla CCO - Estado Vs Ing. brutos:

 

Campo

CCO_TPPENI

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp per No In

Descripción

Tpo Perc. No Inscripto

Nivel

0

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Si

Opciones

1=Entrega/Radicación, 2=Entrega, 3= Radicación, 4=No Calcula

When

 

Relación

 

Val. Sistema

Vazio() .Or. Pertence("1234")

Help

Tipo Percepción para No Inscripto:
1=Entrega/Radicación,
2=Entrega,
3= Radicación
4=No Calcula

 

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure el(los) parámetro(s) a continuación:

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_AGIIBB

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

BA|CF|ME|CO

Descripción:

Colocar las provincias o ciudades que son agente de retención de IIBB.

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_AGENTE

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

SSSSSSS

Descripción:

La posición 5 debe de estar configurada con "S" para indicar que es Agente de Percepción de IIBB.


Procedimiento de Utilización 

  1. Verificar que la configuración del proveedor a utilizar en las operaciones subsecuentes sea correcta: “SIGAFIS |Actualizaciones | Archivos | Proveedores”.

  2. Verificar que la configuración del cliente a utilizar en las operaciones subsecuentes sea correcta: “SIGAFIS |Actualizaciones | Archivos | Clientes”.

  3. Configurar impuestos variables de percepción de IIBB en “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.”

  4. Realizar la configuración adicional de impuestos (SFF) para percepción de Ingresos Brutos correspondiente, para NO INSCRIPTO en la ruta “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp.”

  5. Verificar el catálogo de empresa vs zona fiscal en “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Empr vs Z. Fiscal.” Se determina que un cliente o proveedor no está inscripto cuando se cumplen las siguientes condiciones en éste catálogo:

    • No existe ningún registro que contenga información de Cliente/Proveedor.
    • El registro correspondiente al cliente o proveedor no está vigente.
    • El valor del campo “Clas. IBB” es “NO” (No inscripto).

  6. Configurar TES de entrada y salida en “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos |Tipos de Ent/Sal.”, donde se debe especificar el cálculo de percepción de IIBB y su correspondiente provincia.

  7. Configurar el catálogo de Estado vs Ingresos Brutos (CCO) en “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Estado Vs Ing. Brutos.”, y seleccionar la opción de cómo quiere que sea tratado el cliente o proveedor cuando es NO INSCRIPTO (SFH).

    Tp Per No In:

    1. Entrega/Radicación

    2. Entrega

    3. Radicación

    4. No calcula


  8. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), a través de la opción Facturación (Actualizaciones | Facturación |Facturación), registrar factura de cliente.
    Capturar información de factura y en la parte de Impuestos verificar que cumpla con los cálculos de las percepciones de IIBB correspondientes validando según lo establece la Resolución Normativa 13/2013.

  9. Dar de alta una factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada). 
    Capturar información de factura y en la parte de Impuestos verificar que cumpla con los cálculos de las percepciones de IIBB correspondientes validando según lo establece la Resolución Normativa 13/2013.

 

 

 

 

  • Sem rótulos