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TTUEE8_DT_DGR 83-14 - Régimen General Retención Tucumán

Características del Requisito

 

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Financiero.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FINA850.PRW

Orden de Pago Modelo II

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

FINRETARG.PRW

Funciones de cálculo de impuestos

FINA085A.PRWOrden de Pago Modelo I

País(es):

Argentina.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

CCO – Estado Vs. Ing. Brutos
SFH – Retención Impuestos
SA2 – Proveedores
SFF – Configuración Adicional de Impuestos
SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada
SD1 – Items de las Fact. de Entrada.

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Versiones/Release:

11.80.

Descripción 

Dar cumplimiento a la Resolución General (DGR Tucumán) 83/2014

Funcionalidad para retención de ingresos brutos de los contribuyentes para dar cumplimiento a la RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 83/2014 vigente a partir del 01/01/2015.  

 

Normas Fiscales

Provincia de Tucumán 

DGR 83/14 – Tucumán - Régimen de Retenciones

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2015

Fecha de Comienzo Aplicación: 01/01/2015 

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

  1. El patch contiene la actualización de los fuentes:
  • FINA085A.PRW – Orden de Pago Modelo I
  • FINA850.PRW – Orden de Pago Modelo II
  • FINRETARG.PRW - Funciones de cálculo de impuestos

 

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

  • Tener configurado un proveedor perteneciente a Tucumán.
     
    • Tener un registro en Empresa Vs zona Fiscal con las siguientes características:
      • Registro vigente
      • Estar en Convenio Multilateral.
      • Para la provincia de Tucumán.
      
    • Tener un registro en Configuración adicional de impuestos con las siguientes características:
      • Para IBR.
      • Para Convenio Multilateral.
      • Zona Fiscal Tucumán.

  • Tener configurado un proveedor que no sea perteneciente a Tucumán.

    • Tener un registro en Empresa Vs zona Fiscal con las siguientes características:
      • Registro vigente
      • Estar en Convenio Multilateral.
      • Para la provincia de Tucumán.

     

    • Tener un registro en Configuración adicional de impuestos con las siguientes características:
      • Para IBR.
      • Para Convenio Multilateral.
      • Zona Fiscal del Proveedor.

  • Tener configurados los Tipos de Entrada/Salida.

Procedimiento

Modificación de Alícuota por Riesgo Fiscal en Percepciones para Proveedores.

  1. Ingresar al módulo SIGACOM (Compras) a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones|Movimientos).

  2. Capturar una Factura de Entrada para un proveedor dónde la provincia de Entrega sea Tucumán.

  3. Ingresar al módulo SIGAFIN (Financiero) a la rutina Orden Pago Mod II (Actualizaciones|Proceso Mod II).

  4. Realizar el pago del documento anteriormente generado.

    Teniendo un registro vigente para Tucumán en SFH dónde se encuentra en Convenio Multilateral y la provincia de entrega es Tucumán, aplica directamente la alícuota de SFF.

    Ejemplo:

    ALÍCUOTA PADRÓN (SFH)                        = 2.76 
    Esta alícuota no se aplica pues la entrega es en la provincia.
    ALÍCUOTA PERCEPCIÓN (SFF)               = 1,75
    RETENCIÓN -> 2500 * (1,75/100)                            = $ 43.75

  5. Ingresar al módulo SIGACOM (Compras) a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones|Movimientos).

  6. Capturar una Factura de Entrada para un proveedor perteneciente a Tucumán dónde la provincia de Entrega no sea Tucumán.

  7. Ingresar al módulo SIGAFIN (Financiero) a la rutina Orden Pago Mod II (Actualizaciones|Proceso Mod II).

  8. Realizar el pago del documento anteriormente generado.

    Teniendo un registro vigente para Tucumán en SFH dónde se encuentra en Convenio Multilateral y la provincia de entrega es Tucumán, aplica directamente la alícuota de SFF.

    Ejemplo:
    ALÍCUOTA PADRÓN (SFH)                        = 2.76 
    Esta alícuota no se aplica pues la entrega es en la provincia.
    ALÍCUOTA PERCEPCIÓN (SFF)               = 1,75
    RETENCIÓN -> 2500 * (1,75/100)                            = $ 43.75

  9. Ingresar al módulo SIGACOM (Compras) a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones|Movimientos).

  10. Capturar una Factura de Entrada para un proveedor  que no pertenezca a Tucumán dónde la provincia de Entrega no sea Tucumán.

  11. Ingresar al módulo SIGAFIN (Financiero) a la rutina Orden Pago Mod II (Actualizaciones|Proceso Mod II).

  12. Realizar el pago del documento anteriormente generado.

    Teniendo un registro vigente para Tucumán en SFH dónde se encuentra en Convenio Multilateral y la provincia de entrega es diferente de Tucumán, aplica ambas alícuotas.

    Ejemplo:

    ALÍCUOTA PADRÓN (SFH)                        = 2.76 
    Esta alícuota se aplica si  es diferente de 0 (cero), pues la entrega es fuera de la provincia.
    ALÍCUOTA PERCEPCIÓN (SFF)               = 1,75
    RETENCIÓN -> 2500 * (1,75/100) * (2.76/100) = 2500 * 0.0175 * 0.0276 = 1.2075 (El sistema lo toma como 1.21)

 

  • Sem rótulos