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Realizar entrada Tipo N na rotina 3010
Produto: | 3010 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para realizar entrada Tipo N na rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master siga os procedimentos abaixo: 1) Marque a opção 3- Gerenciar Importação (Receber Mercadoria) na tela inicial. 2) Clique Novo e selecione o tipo de entrada igual N- NF Importação. 3) Preencha os campos Série e Fornecedor. 4) Na aba Pedidos Pendentes (F5), escolha o pedido master que irá realizar a entrada. 5) Confirme os produtos. Essa confirmação pode ser feita pelo botão Selecionar todos ou Selecionar item a item, clicando duas vezes no produto e clique Confirmar. Em seguida, na aba Itens Incluídos (F4), serão apresentados os produtos incluídos para realizar a entrada da nota N. 6) Clique o botão Gerar tributação na aba Tributação (F6) e clique Gerar Contas a Pagar na aba Parcelas (F7). 7) Preencha as informações na aba Complemento (F12), conforme a DI (Documento de Importação). 8) Clique Gravar.: |
Observações | A nota pode ser visualizada na rotina 1452- Emitir Documento Fiscal Eletrônica. |