Cotação por Grupo de Ordens - IM0015
Visão Geral do Programa
Os programas de cotação das despesas de importação, Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015), realizam o cálculo diferenciado para as despesas do tipo II, informadas por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). Este programa forma a base de cálculo das despesas que incidem no Imposto de Importação (II), considerando a alíquota informada na cotação do material. Caso a tributação for isenta, não haverá despesa de Imposto de Importação (II).
Esse programa de Cotações por Grupo de Ordens apresenta o valor total do Imposto de Importação (II). Na aprovação serão criadas as Cotações de Despesas Adicionais do Item (IM0010), onde os valores dos impostos serão proporcionais a cada ordem vinculada ao grupo. Sendo assim, a base para o Imposto de Importação (II) é calculada proporcionalmente para cada ordem, aplicando a alíquota do Imposto de Importação (II) cotada para cada ordem. O valor apresentado nesse programa será o valor unitário.
Nota:
O rateio das despesas por é feito pela quantidade na unidade de medida interna, não sendo considerada a unidade de medida do fornecedor.
Quando na função Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), estiver definido que a despesa não permite alteração nas cotações, não é permitida a alteração (manutenção ou exclusão) das despesas e impostos cotados automaticamente pelo sistema. Exceto quando, na função Cadastro de Usuário de Importação (IM0001), estiver parametrizado que o mesmo possa efetuar alteração na cotação de despesas controladas pelo sistema.
Cotações por Grupo Ordens
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível cadastrar e manutenir grupos de ordens de compra, vincular ao grupo e manutenir as ordens de compra, bem como realizar a aprovação das despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado é apresentada a tela Inclui Grupo de Ordens (IM0015A). |
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado permite eliminar o grupo de ordens de compra selecionado. |
Aprova Grupo | Quando acionado permite aprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens de compra selecionado. Importante:
|
Desaprova Grupo | Quando acionado permite desaprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens de compra selecionado. |
Incluir | Quando acionado é apresentada tela Cotação x Grupo de Ordens (IM0015M). |
Eliminar | Quando acionado elimina a ordem de compra selecionada. |
Inclui Grupo de Ordens
Objetivo da tela: | Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro do grupo de ordens de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Grupo | Inserir o código do grupo de ordens de compra a ser cadastrado. |
Código Itinerário | Selecionar o código do itinerário correspondente a mercadoria da ordem de compra a ser cotada. |
Mapa | Inserir o número do mapa de ordens de compra. |
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra a ser cotada. |
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor dos itens da ordem de compra informada. Importante: A informação referente a esse campo é preenchida automaticamente, de acordo com o informado no campo Ordem de Compra. |
Data da Cotação | Inserir a data correspondente à cotação dos itens da ordem de compra. |
Seq Cotação | Inserir a sequência correspondente à cotação da ordem de compra. Importante: Esse campo é automaticamente preenchido quando é selecionada a informação correspondente ao campo Ordem de Compra pelo programa de pesquisa. |
Cotação x Grupo de Ordens
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível inserir o número da ordem de compra a ser incluída no grupo de ordens. |
Cotações por Grupo Ordens – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela são incluídas e manutenidas as despesas das ordens de compra dos grupos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado é apresentada a tela Fornecedores Despesa (IM0015AD). |
Modificar | Quando acionado é apresentada a tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015BD). |
Eliminar | Quando acionado permite eliminar a despesa selecionada. |
Calcula Valor | Quando acionado serão calculados os valores das despesas do grupo de ordens de compra. Importante: A primeira geração da lista de despesas é realizada sem valores. Esse botão é utilizado somente após o vínculo das ordens de compra com o grupo informado, gerando assim os valores correspondentes. |
Fornecedor Despesa
Objetivo da tela: | Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro de despesas das ordens de compra dos grupos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado é apresentada a tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015D). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornec Despesa | Inserir o código do fornecedor correspondente às despesas da ordem do grupo selecionado. Importante: Na geração de despesas para um determinado grupo de ordens o fornecedor, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), é sugerido automaticamente. |
Tabela | Selecionar o código da tabela de preços do fornecedor informado. Nota: O programa sugere o código do fornecedor informado por intermédio do programa Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576). |
Código Despesa | Selecionar o código da despesa a ser relacionada à ordem de compra do grupo. |
Moeda | Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação. |
Despesas por Grupo de Ordens
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível incluir ou atualizar as informações relacionadas à despesa selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à ordem de compra do grupo. |
Enc Financ Inclusos | Quando assinalado indica que o preço informado contém a taxa financeira praticada pelo fornecedor. Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201). Importante: Caso os encargos financeiros estejam inclusos, o preço informado para a cotação não sofrerá alteração, independentemente da taxa financeira informada. Se a taxa financeira não está inclusa, o preço final é calculado com base no preço informado mais o acréscimo financeiro, conforme a condição de pagamento negociada. |
Ponto Controle | Inserir o código do ponto de controle base da despesa. |
Taxa Financ | Inserir a porcentagem correspondente à taxa financeira. |
Contato | Inserir o nome da pessoa de contato, responsável pela despesa informada. |
Comprador | Inserir o nome do comprador responsável pela despesa informada. |
% Descto | Inserir, caso necessário, o percentual de desconto concedido. |
Valor Despesa | Inserir o valor correspondente à despesa informada. Nota: A informação desse campo é sugerida sempre que o campo Tabela de Preço for preenchido. |
Data | Inserir a data da cotação da ordem de compra. Nota: Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa. |
Data Atualização | Exibe a data de atualização da cotação da ordem de compra. Nota: Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa. |
Hora Atualização | Exibe a hora de atualização da cotação da ordem de compra. Nota: Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa. |
Dias Validade | Inserir a quantidade de dias de validade da cotação. |
Incoterm de Rateio | Esse campo é atualizado para cada despesa de acordo com a informação proveniente da rotina Cotação por Grupo de Ordem (IM0015), caso as ordens vinculadas ao embarque tenham sido rateadas por esta rotina, caso contrário esta informação é obtida do Cadastro de Despesas e Impostos (CD2565). Esse campo é habilitado somente para atualização quando a despesa que estiver sendo gerada tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula). |
Tipo Despesa | Selecionar o tipo de despesa do grupo de ordens. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa definido para o código da despesa informada na janela Fornecedor Despesa (IM0015AD), conforme parametrizado no programa Cadastro Despesas e Impostos (CD2565). Caso não seja encontrada, apresenta a despesa padrão do emitente, conforme parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
Recalcula Valor | Quando assinalado determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas. Nota: Esse campo é habilitado somente na modificação da despesa. |
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Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000)
Cadastro de Usuário de Importação (IM0001)
Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010)
Manutenção de Fornecedores (CD0401)
Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)
Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576)
Manutenção de Cotações (OC0201)