Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item - IM0010

Visão Geral do Programa

Por intermédio desse programa é realizado o cadastro de cotações para as despesas adicionais de importação.

Os programas de cotação das despesas de importação, Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015), realizam o cálculo diferenciado para as despesas do tipo II, informadas por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). O resultado forma a base de cálculo das despesas que incidem no Imposto de Importação (II), considerando a alíquota informada na cotação do material. Caso a tributação for Isenta, não haverá despesa de Imposto de Importação (II).

O programa Cotações por Grupo de Ordens (IM0015) apresenta o valor total do Imposto de Importação (II). Na aprovação serão criadas as Cotações de Despesas Adicionais do Item (IM0010), onde os valores dos impostos serão proporcionais a cada ordem vinculada ao grupo. Sendo assim, a base para o Imposto de Importação (II) é calculada proporcionalmente para cada ordem, aplicando a alíquota do Imposto de Importação (II) cotada para cada ordem. O valor apresentado nesse programa será o valor unitário.

Na liberação da rotina Cotação Automática os dados correspondentes ao Itinerário (Tabela de Preço, Fornecedor da Despesa e Valor da Despesa) serão apresentados automaticamente na pasta Despesas.

Nota:

O rateio das despesas é feito pela quantidade na unidade de medida interna, não sendo considerada a unidade de medida do fornecedor.

Quando no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565) estiver definido que a despesa não permite alteração nas cotações, não será permitida a manutenção das despesas e impostos cotados automaticamente pelo sistema, exceto quando no programa Cadastro de Usuário de Importação (IM0001) estiver parametrizado que a alteração na cotação de despesas controladas pelo sistema pode ser realizada.

Cotação Despesas Adicionais do Item

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível inserir informações da ordem de compra a ser cotada e do fornecedor das despesas a serem cotadas, além de agrupar e aprovar as despesas de importação e calcular o valor das despesas adicionais.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado é executada a tela Inclui/Modifica Cotações Despesa (IM0010A), por intermédio da qual devem ser informados os dados correspondentes à ordem de compra a ser cotada.
Aprova Mapa	Quando acionado o programa agrupa e aprova as despesas de importação em mapas de cotação. Importante: Não é possível aprovar as despesas do mapa quando uma ou mais despesas foram manutenidas e não foram recalculadas. Nesse caso, é necessário que o campo Recalcula Valor das despesas alteradas esteja assinalado, e que seja acionado o botão Calc Valor.
Incluir	Quando acionado é executada a tela Manutenção Despesas Fornecedor (IM0010B), na qual devem ser informados os dados correspondentes ao fornecedor das despesas a serem cotadas.
Modificar	Quando acionado é executada a tela Manutenção Despesas Fornecedor (IM0010B), na qual é possível modificar os dados correspondentes ao fornecedor das despesas a serem cotadas.
Eliminar	Quando acionado permite eliminar a despesa selecionada.
Calc Valor	Quando acionado são calculados os valores das despesas adicionais de importação. Importante: A primeira geração da lista de despesas será realizada sem valores. Esse botão é utilizado somente após o vinculo das ordens de compra com o grupo informado, gerando assim os valores correspondentes. É importante considerar que quando é acionado esse botão, o sistema efetua um novo cálculo para a despesa em questão, porém é necessário que esse recálculo seja efetuado conforme a sequência apresentada no browser, efetuando o cálculo de cima para baixo. Mais detalhes estão descritos no conceito Geração de Despesas e Impostos na Inclusão das Cotações.

Inclui/Modifica Cotação Despesa

Objetivo da tela:

Por meio dessa tela é possível registrar as informações da ordem de compra a ser cotada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, após informar os dados solicitados pelo programa, será automaticamente gerada a lista de despesas correspondentes ao item da ordem de compra. Importante: Após a geração os campos Fornecedor Despesa, Valor Despesa e Tabela de Preço, constantes na tela principal do programa, serão apresentados em branco ou zerados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ordem	Inserir o número da ordem de compra a ser cotada.
Fornecedor	Selecionar o código correspondente ao fornecedor da ordem informada.
Item	Inserir o código do item da ordem informada.
Seq Cotação	Inserir a sequência da cotação na ordem de compra.
Itinerário	Selecionar o código correspondente ao itinerário da mercadoria. Importante: O programa sugere o código do itinerário informado por intermédio do programa Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576).
Mapa	Inserir o código do mapa correspondente a cotação das despesas.
Un	Exibe a unidade de medida correspondente ao item informado.

Manutenção Fornecedor Despesa

Objetivo da tela:

Possibilita informar os dados do fornecedor das despesas a serem cotadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fornecedor, Nome Abreviado, CGC	Inserir os dados correspondentes ao fornecedor da despesa de importação.
Código Despesa	Selecionar o código da despesa da importação.
Tipo Despesa	Selecionar o tipo de despesa da importação. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa definido para o código da despesa, conforme parametrizado no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Caso não seja encontrado, apresenta a despesa padrão do emitente, conforme parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).
Tabela	Inserir o código da tabela de preços correspondente a despesa informada.
Moeda	Selecionar o código correspondente à moeda na qual serão apresentados os valores da despesa de importação.

Manutenção Cotação Despesa

Objetivo da tela:

Permite informar os dados de cotação das despesas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Condição Pagamento	Selecionar o código da condição de pagamento da despesa informada.
Enc. Financ. Inclusos	Quando assinalado indica que a taxa financeira praticada pelo fornecedor encontra-se inclusa no preço informado. Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201). Importante: Caso os encargos financeiros estejam inclusos, o preço informado para a cotação não sofrerá alteração, independentemente da taxa financeira informada. Se a taxa financeira não estiver inclusa, o preço final será calculado com base no preço informado mais o acréscimo financeiro, conforme a condição de pagamento negociada.
Taxa Financ	Inserir a taxa financeira utilizada para a despesa em questão.
% Descto	Inserir o percentual de desconto utilizado para a despesa informada.
Contato	Inserir o nome da pessoa de contato no fornecedor da despesa.
Comprador	Inserir o nome do responsável pela compra.
Ponto Controle	Inserir o código do ponto de controle correspondente à despesa informada.
Valor Despesa	Inserir o valor da despesa de importação.
Dias Validade	Inserir a quantidade de dias de validade da cotação de despesa.
Recalcula Valor	Quando assinalado, determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas. Nota: Esse campo somente é habilitado na modificação da despesa.