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Utilização da tabela SN (SX5) para cadastro de série/espécie de Nota Fiscal Saída (MV_ESPECIE)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA460A

Geração de Documento de Saída

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas utilizadas:

SC9 - Pedidos Liberados, SF2 - Cabeçalho das NFs Saída e SD2 - Itens das NFs Saída

Sistema(s) operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:

12

Descrição

 

Foi implementada a tabela "SN - Cadastro Série/Espécie da NF. de Saída (MV_ESPECIE)" para disponibilizar o cadastro de relacionamento de novas séries de notas ficais de saída e espécie.

A rotina Geração de Documento de Saída (MATA460A) irá considerar os dados da nova tabela "SN", junto com as informações já existentes no parâmetro MV_ESPECIE.
 

Esta implementação só estará disponível para a rotina de Geração de Documento de Saída (MATA460A).

Outras operações do sistema continuam no processo anterior, lendo o conteúdo do parâmetro MV_ESPECIE.

  1. Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Tabela

SN - CADASTRO SERIE/ESPECIE DA NF DE SAIDA (MV_ESPECIE)

Chave

UNI

DescriçãoUNI=NF

2.  Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_ESPNFX5

Tipo

Lógico

Descrição

Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/especie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE).

Valor Padrão

.F.

Procedimento para Utilização

       1.            No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Tabelas (CFGX016) e altere a tabela SN - Tipos Docs. Fiscais usados emissão da NF. (MV_ESPECIE).

       2.            Agora inclua a série no campo Chave = 1 e no campo Descrição = 1=SPED.

       3.            Acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros (CFGX017) e altere o conteúdo do parâmetro MV_ESPNFX5 = .T. (True/Verdadeiro);

       4.            No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um pedido de venda.

       5.            Agora em Atualizações/Pedidos/Liberação Pedidos (MATA440), faça a liberação do pedido que foi incluído anteriormente.

       6.            Acesse Faturamento/Documento de Saída e escolha a série 1 no momento da geração da nota fiscal.

       7.            Ao visualizar a nota fiscal que foi gerada, verifique que o campo "Tipo de Docum." (F2_ESPECIE) foi gravado com o conteúdo "SPED".