Parâmetros do Faturamento de Balcão - FT4051

Visão Geral do Programa

Essa função visa a indicar todos os parâmetros que serão apresentados como padrão do cliente para o cálculo da nota fiscal de balcão, facilitando assim no momento de implementação da nota nesse tipo de processo.

Tela Parâmetros Faturamento de Balcão – Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Registrar as informações básicas de funcionamento do processo de Faturamento de Balcão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelec	Selecionar o código do estabelecimento a ser parametrizado para o faturamento de balcão.
Registro Padrão	Quando assinalado, indica qual o estabelecimento que será utilizado como padrão na emissão da nota fiscal de balcão. Nota: Somente um estabelecimento pode ser assinalado como registro padrão.
Série Padrão	Selecionar o código da série padrão a ser adotada para o faturamento de balcão.
Série Cliente Padrão	Selecionar o código da série padrão do cliente padrão para o faturamento de balcão.
Cliente Padrão	Selecionar código do cliente consumidor final para faturamento de balcão.
Cód Vendedor	Selecionar o código do vendedor padrão para faturamento de balcão.
Natureza de Operação	Selecionar o código da natureza de operação para o faturamento de balcão
Cond Pagto	Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o faturamento de balcão.
Portador	Selecionar o código do portador padrão para o faturamento de balcão. Nota: A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.
Tab Preços	Selecionar o código da tabela de preços a ser aplicada no faturamento de balcão.
Tb Finan/Ind	Inserir os códigos da tabela de financiamento e o índice de financiamento para o faturamento de balcão.
Senha Desconto Máximo	Inserir a senha para aprovar descontos que ultrapassarem o valor máximo permitido no faturamento de balcão.
Desconto	Inserir o percentual de desconto a ser aplicado no faturamento de balcão.
Prazo de Validade	Inserir o número de dias em que a nota fiscal de faturamento de balcão poderá ficar pendente.
Depósito Padrão	Selecionar o código do depósito padrão do faturamento de balcão para baixa do estoque.
Liberar Nota Sem Saldo Estoque	Quando assinalado, indica que mesmo sem saldo em estoque a nota fiscal de faturamento de balcão será liberada, ficando pendente no faturamento até que o estoque seja regularizado.
Programa de Impressão de NF	Inserir o caminho do programa para impressão das notas fiscais.

Tela Atualização Parâmetros Faturamento de Balcão – Pasta Observ

Objetivo da tela:

Permitir registrar as observações referentes ao faturamento de balcão.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observ	Inserir todas as observações necessárias para consultas futuras referentes à parametrização do faturamento de balcão.

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