Gerar Itens - Devolução a Fornecedor

Caminho Básico

01. Visualizar os itens das notas fiscais de entrada disponíveis para devolução total ou parcial ao fornecedor.

Caminhos Alternativos

Alterar parâmetros seleção dos itens para devolução à fornecedor

01. Acionar Filtrar.

02. Selecionar o argumento e o valor de pesquisa.

03. Acionar Avançado.

04. Inserir os parâmetros a serem considerados no filtro avançado.

05. Acionar Aplicar.

06. Visualizar os itens das notas fiscais de entrada selecionados de acordo com o filtro.

Seleção do item e confirmação da devolução à fornecedor

01. Selecionar o item ou nota fiscal de fornecedor a ser considerada na devolução.

02. Permite alterar a quantidade a ser retornada ao fornecedor.

03. Acionar Confirmar Devolução ou Devolver Total, para considerar as seleções.

Consulta Ordens/Pedidos de Compra relacionadas ao item

01. Selecionar o item do pedido a ser considerado na devolução.

02. Marcar a opção Mostrar FIFO das Ordens de Compra do Item.

03. Visualizar os dados apresentados.

Falando de Gerar Itens - Devolução a Fornecedor...

Permite ao usuário gerar itens da nota com base na devolução de uma nota de entrada/compra/beneficiamento/consignação.

O processo FIFO significa First In First Out (primeiro a entrar - primeiro a sair), também pode ser chamado de FCFS (First Come First Served). Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que primeiro chegar à fila de processamento duma estação de trabalho.

Para que as ordens possam se enquadrar no processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item.