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Implementação dos registros CR26 e CR27 da nova Gia SP

Linha de Produto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

MATA972.PRX

Situação/Requisito:

Realizar a implementação dos registro CR=26 e CR=27 do arquivo GIA SP:

  • CR = 26 Registro de Inscrições Estaduais Substitutas

Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00210 ou 00211, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual. Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00210 ou 00211 e campo PrópriaOuST=0. (página 27).

 

  • CR = 27 Registro de Inscrições Estaduais Substituídas

Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00701 ou 00702, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual. Os registros desse tipo detalham informações lançadas em um registro pai do tipo Ocorrências CR=20, que possua no campo CódSubItem, um dos seguintes valores: 00701 ou 00702 e campo PrópriaOuST=1. (página 29).

 

No layout da GIA, link:
http://www.fazenda.sp.gov.br/download/gia0700/pre_formatado_ngia_v0210.pdf

Solução/Implementação:

Implementados os registros (CR=26 – IE Substituto) e (CR=27 – IE Substituído) no arquivo magnético Nova GIA.

  • Gerar o registro CR=26 ? Sim ou Não
  • Gerar o registro CR=27 ? Sim ou Não

  • O registro (CR=26 – IE Substituto) é gerado mediante a realização da inclusão do ajuste manual, na apuração do ICMS na guia (Apuração - ICMS), utilizando os códigos de reflexo (SP000210 ou SP000211), com os códigos de subitens (00210 ou 00211) na linha 002 Outros Débitos da apuração.

No ajuste manual contendo os códigos de subitens (00210 ou 00211), informe os valores totais, das notas ficais de ICMS retido por substituição tributária, com o CFOP 5603 ou 6603.

 

  • O registro (CR=27 – IE Substituído) é gerado, mediante a inclusão do ajuste manual, na apuração do ICMS, na guia (Apuração - ST), utilizando os códigos de reflexo (SP120701 ou SP120702), com os códigos de subitens (00701 ou 00702) na linha 007 Outros Créditos da apuração.

No ajuste manual contendo os códigos de subitens (00701 ou 00702), informe os valores totais, das notas ficais de ICMS retido por substituição tributária, com o CFOP 1603 ou 2603.

 

Base de Conhecimento : http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0004_Nova_Gia_SP

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