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  • Como funcionam as mudanças de Regimes Tributários no Sistema WinThor?

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Regimes Tributários no Sistema WinThor

Produto:

212 - Cadastrar Tributação de Entrada, 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS

Passo - a - passo:

Saiba como funciona as mudanças de Regimes Tributários entre o Lucro Presumido e o Lucro Real.


Antes de iniciar as parametrizações no sistema confira algumas características gerais de cada regime conforme segue:

Importante

Salientamos que as informações mencionadas são de caráter geral, e nem sempre serão aplicáveis a todas as situações.

Conceitos Básicos:

Regime de Incidência Cumulativo:

  • Operação tributária sem direito a créditos de PIS/COFINS nas entradas;
  • Alíquotas gerais na venda:
    • PIS: 0,65%;
    • COFINS: 3,00%.
  • Relacionado, geralmente, às empresas tributadas com base no Lucro Presumido.

Regime de Incidência Não-Cumulativo:

  • Operação tributária com direito a créditos de PIS/COFINS nas entradas;
  • Alíquotas gerais na compra e na venda:
    • PIS: 1,65;
    • COFINS: 7,60
  • Relacionado, geralmente, às empresas tributadas com base no Lucro Real.


Saiba agora como parametrizar no sistema as mudanças dos regimes tributárias:

1) Identifique qual regra de tributação é utilizada, para isso verifique no canto inferior esquerdo da tela inicial e selecioná-la;

 
2) Escolha o tipo de tributação condizente com a regra de tributação e clique Avançar;

3) Em seguida preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

4) Localize os Campos de PIS/COFINS e preencha os campos com as alíquotas desejadas;

5) Informe os CST's para aproveitamento (ou não) de Créditos e demais informações inerentes;
6) Cadastrar vigência de tributação para PIS/COFINS, na tela inicial da rotina.

1) Pesquise as tributações existentes;

 
2) Dê um duplo clique na tributação desejada;
3) Na aba Parâmetros, marque os parâmetros de tributação, de acordo com a necessidade;

 
4) Informe as alíquotas, na aba Composição do Cálculo;

 
5) Caso necessário realize o cadastro das exceções na aba Exceções a Regra.

6) Clique Gravar;

1) Selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições;

2) Clique no campo Regime Apuração;

3) No item Indicador de Incidência Tributária, selecione o Regime de Incidência apropriado, que pode ser Cumulativo ou não Cumulativo.

Observação: Algumas empresas trabalham com o Subitem 3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. Favor, verificar com o seu contador.


  • As operações de compra e venda anteriores à parametrização do Sistema não serão alteradas, a menos que algum recálculo ou edição seja feito. Daí a importância de se cadastrar as Vigências de Tributação, pois, caso seja necessária alguma correção em períodos anteriores e as vigências não estiveram cadastradas, o Sistema atualizará esta entrada de acordo com as informações atuais;

Caso a empresa opte por realizar a precificação dos seus produtos através da rotina 201, é necessário realizar as seguintes parametrizações:

1) Acesse a rotina 514 e selecione a figura tributária a ser alterada;

2) No campo Impostos CMV, informe o valor obtido através da soma das alíquotas dos impostos incidentes sobre a venda, por exemplo: PIS, COFINS e ICMS;

3) Fechar todas as Rotinas e acessar a rotina 132;


Verifique junto ao contador necessidade de se marcar os parâmetros 1058 - Calcular custo com crédito PIS/Confis (Geral) e 1632 - Calcular custo com crédito PIS/Confis (Filial) a fim de que as rotinas considerem ou não os créditos tributários na composição do custo dos produtos, e, consequentemente, precifique de maneira correta na rotina 201;

Salve as alterações realizadas na rotina 132.

  • Lembrando que a presença do contador é indispensável nas parametrizações e ajustes de tributação.