Produto: | Protheus. |
Ocorrência: | PSIGADIRF0042 - Como configurar o dissídio retroativo com complemento de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, que são considerados na DIRF e Informe de Rendimentos? |
Passo a passo: | O RRA é caracterizado pelo IR que deveria ter sido retido em um ano calendário e foi liberado em um ano calendário posterior. Para a DIRF do ano atual, são rendimentos em que o IR deveria ter sido tributado em anos anteriores e foi tributado somente no ano atual.
Quais as situações em que é necessário realizar a geração de RRA na DIRF? - Dissídio que deveria ter sido liberado no ano anterior ou em anos anteriores e foi liberado somente no ano calendário atual; - Rescisão calculada em anos anteriores e rescisão complementar calculada no ano calendário atual;
Procedimento:
Mais detalhes sobre inclusão de programas no menu: PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusão de rotina no Menu.
2. Parametrizar a tabela S034 - Tabela de IR para RRA: Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas (GPEA320).
3. Cadastro de Verbas (GPEA040) - Criação de 12 (doze) Identificadores de Cálculo, que devem ser associados às 12 (doze) novas verbas. As verbas devem possuir a seguinte configuração: 4. Ainda no cadastro de verbas Configure o campo RRA (RV_RRA) com a opção Sim, para todas as verbas de Diferença de Dissídio (Identificadores de Cálculo: 337, 338, 339, 340, 341, 342, 398, 399, 400, 401, 402, 403).
5. Acesse Atualizações / Cadastros / Compl. Trabalhista (GPEA850): Efetuar o cadastro dos identificadores do complemento de RRA e a quantidade de parcelas utilizadas para pagamento das verbas de RRA: 6. Acesse Miscelanea/ Cálculos/ Reajuste/ Dissído Retroativo (GPEM690): Calcular o dissídio retroativo conforme abaixo, informando o no campo "Complemento?" o ID do complemento trabalhista cadastrado no item anterior:
Ações relacionadas/ Gerar IR RRA:
8. Acesse novamente Miscelanea/ Cálculos/ Reajuste/ Dissído Retroativo (GPEM690):
9.Conferir em: Atualizações/lançamentos/ Mensais, se o RRA foi gerado corretamente: 10. Rodas e fechar a folha e depois conferir em: Atualizações/lançamentos/ Acumulados, se o RRA foi gerado corretamente: 11. Estas verbas vão para o acumulado (SRD) do ano ao calcular e fechar da folha de pagamento, e ao gerar a DIRF para este ano/calendário estas verbas serão geradas na DIRF. 12. Miscelanea/ Dirf / Gerar arquivo (GPEM550) - Geração da Dirf 13. Miscelanea/ Dirf / Manutenção do arquivo/ Visualizar/ Ações Relacionadas/ RRA, verificar se os valores foram gerados corretamente:
14.Miscelanea/ Dirf / Arquivo Magnético(GPEM590) - RRA gerado no arquivo: |
Observações: | Faqs relacionadas: PSIGADIRF0041 - Como configurar rescisão complementar com complemento de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente, que são considerados na DIRF e Informe de Rendimentos? |