Aprovação Ordens Compra

Visão Geral do Programa

No caso da empresa determinar que deverá existir aprovação de ordens de compra por valor e tipo de despesa, é necessário cadastrar e liberar a grade de aprovação de ordens de compra (SUP6080) prevendo as faixas de tipos de despesa e valores que a empresa queira exigir aprovação.

As pendências de aprovação por grade para ordens de compra são geradas no momento da sua designação no SUP6510 (Compras – Processamento Ordens – Designação Fornecedor), ou seja, após possuir as condições comerciais definidas (condição de pagamento, modo de embarque, preço unitário, fornecedor e moeda).

Caso o usuário responsável pela designação seja um usuário com nível de autoridade igual a um dos níveis exigidos na grade, de acordo com a linha da grade de aprovação em que o tipo de despesa e valor total da ordem de compra coincidir, este já será assinado automaticamente.

Para aprovar ordens de compra que possuem assinaturas pendentes, é necessário que cada usuário aprovante, de acordo com os níveis de autoridades pendentes, efetive a sua assinatura através de um dos programas disponíveis para aprovação de ordens de compra (SUP6460 ou SUP6620).

No momento em que não houver mais nenhuma assinatura pendente, a ordem de compra será considerada totalmente aprovada.