Aprovação Pedidos Compra

Visão Geral do Programa

No caso da empresa determinar que deverá existir aprovação de pedidos de compra por valor e tipo de despesa, é necessário cadastrar e liberar a grade de aprovação de pedidos de compra (SUP6070), prevendo as faixas de tipos de despesa e valores que a empresa queira exigir aprovação.

As pendências de aprovação por grade para pedidos de compra são geradas no momento de sua primeira liberação no SUP0420/SUP4330 (Compras – Processamento Ordens – Elaboração Pedido Compra Manual/Automático), ou podem ser regeneradas em caso de alteração de seu valor total, devido a inclusão ou cancelamento de uma ordem de compra no SUP0440 (Compras – Follow-up – Consulta/Manutenção – Alteração Pedido), reajuste de preço no SUP6510 (Compras – Processamento Ordens – Designação Fornecedor) ou quantidade no SUP0290/SUP0360/SUP0300 (Planejamento de Materiais – Ordens Compra Estoque/Débito Direto) ou SUP7850 (Compras – Follow-up – Consulta/Manutenção – Alteração Data Entrega)

Caso o usuário responsável pela liberação seja um usuário com nível de autoridade igual a um dos níveis exigidos na grade, de acordo com a linha da grade de aprovação em que o tipo de despesa das ordens e valor total do pedido de compra coincidir, este já será assinado automaticamente.

Para aprovar pedidos de compra com assinaturas pendentes, é necessário que cada usuário aprovante de acordo com os níveis de autoridades pendentes, efetive a sua assinatura através de um dos programas disponíveis para aprovação de pedidos de compra (SUP6440 ou SUP7960).

No momento em que não houver mais nenhuma assinatura pendente o pedido de compra será considerado totalmente aprovado.