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  • Autorização para Compras Modelo 1 - SUP8270

Autorização para Compras Modelo 1 - SUP8270 

Visão Geral do Programa

 

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente aparecerão as solicitações que ainda não foram alteradas para o status igual a “A” (autorização para compra). O usuário que possui acesso a essa tela, através das permissões de níveis de segurança, somente visualizará as pendências que estão sob o seu nível de aprovação, normalmente através da estrutura hierárquica da empresa, atribuído através do cadastro do usuário, e quais as unidades funcionais que este acessará, no programa (SUP4370).

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração. 
IMPORTANTE:

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.


Autorização para Compras Modelo 1 - SUP8270 

Objetivo da tela:

Efetuar a abertura para o setor de compras autorizando a compra, o status deverá ser igual a “aberta”, através da opção “aprovação”, ou autorizando apenas a realização de tomada de preços para posterior análise ou decisão do solicitante.