Autorização de Ordem de Compra Débito Direto - SUP22023
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A consulta das ordens de compra de débito poderá ser realizada direto com pendência de aprovação por meio do Solicitante (Usuário solicitante da ordem de compra), Aprovação (Usuário aprovante), Recebedor (Unidade funcional ou seção recebedora da ordem de compra), Item (código do item), Plan.Invest (Número do documento).
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
SUP22023 - Autorização de Ordem de Compra Débito Direto
Objetivo da tela: | Consultar e liberar ordens de compra de débito direto que estejam com pendência de aprovação, ou seja, que se encontram com situação planejada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Autorizar | Esta opção autoriza a ordem de compra que esta' sendo consultada. Nota: NOTA: Para realizar esta função o usuário devera' possuir permissão para autorizar ordens de compra de debito direto (tabela RES_CPR_DEB_DIRETO), com um nível superior ou igual ao nivel do recebedor da ordem de compra. |
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