Cancelar NF devolução a Fornecedor - 1327
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo, realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedores, sendo utilizada entre outros casos, erro na digitação ou desistência da devolução. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Observação: o cancelamento de notas fiscais de devolução a fornecedor, com data de saída anterior ao mês atual, poderá ser restringido ao marcar a permissão de acesso 3 - Restringir cancelamento NF Dt. Saída. anterior mês atual na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Objetivo da tela: | Tela inicial da rotina 1327 |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tela Inicial - Filtros | |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que deseja realizar o cancelamento da Nota fiscal de devolução ao fornecedor. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados. |
Nº Nota | Utilizado para informar o número da nota fiscal que deseja cancelar. |
N° Transação | Utilizado para informar o número de transação das notas fiscais de devolução geradas através da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. |
Período | Utilizado para selecionar o intervalo de período no qual deseja que sejam apresentadas na planilha as notas de devoluções. Esse período pode ser informado manualmente ou selecionando uma das opções apresentadas ao clicar o ícone em forma de caderno. |
Fornecedor (Cliente) | Utilizado para informar ou pesquisar o fornecedor, conforme opções de classificação |
Tela Inicial - Botões | |
Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa das notas fiscais. |
Cancela NF | Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha da rotina. |
Obs.: no processo de cancelamento de notas fiscais ao cancelar uma nota fiscal, para verificar se existe lançamento de receita referente a entrada de mercadoria com acréscimo no custo (% Acrés. Custo), caso exista a rotina irá estornar este lançamento de receita juntamente com o cancelamento da nota fiscal. | |
Planilha - Colunas | |
Transação | Apresenta o número de transação das notas fiscais de devolução. |
Tipo Dev. | Apresenta o tipo de devolução utilizada na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. |
Dt. Saída | Apresenta a data em que a devolução foi realizada ao fornecedor. |
Espécie | Apresenta a espécie da nota fiscal de devolução. |
Série | Apresenta o número de série da nota fiscal de devolução. |
Nº. Nota | Apresenta o número da nota fiscal de devolução a ser cancelada. |
Cód. Fornec. | Apresenta o código do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada. |
Fornecedor | Apresenta o nome ou razão social do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada. |
Vl. Total | Apresenta o valor total da nota fiscal devolvida. |
Observação | Apresenta as observações registradas na nota fiscal de devolução pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. |
Nº Vias | Apresenta o número de vias que a nota fiscal teve impressa pela rotina 1351 - Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor. |
Informações Importantes
Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:
Entradas Consignadas: realiza a validação das opções 5 - Dev. Consig. p/ Faturamento e 6 - Dev. Consignação do filtro Tipo Devolução na tela inicial da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, que funcionará da seguinte forma:
- Caso contrário o processo seguirá normalmente. Obs.: para utilizar a inclusão informada acima, é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cons - Conv e marque a opção Tabela de produtos consignados por fornecedor (PCCONSIGFORNEC).
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Movimentação em aberto no WMS: realiza a validação da existência de movimentação em aberto no WMS que funcionará da seguinte forma: Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal de devolução (clicar o botão "Cancelar NF") e para ela exista movimentação em aberto no WMS, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo: Verifique em qual processo está a movimentação: 1710 - Gestão de Conferência de Entrada - Para bônus não finalizado. 1705 - Estornar Endereçamento - Para armazenagens pendentes e concluídas (caso possua permissão de acesso). Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário seguir os critérios abaixo: - O parâmetro 1624 - Usar WMS avançado (módulo 17) da rotina 132 - Parâmetros Presidência deve estar marcado, deve estar marcado como Sim. |
Inclusão de permissão para cancelar NF sem registro de impressão: realiza a validação de cancelamento na rotina de acordo com permissão: 2 -Permitir Cancelar NF sem registro de impressão concedida na rotina 530 - Permitir acesso a rotina. Essa permissão acontece no momento do cancelamento da NF devolução fornecedor, caso a NF que o usuário deseja cancelar não tenha sido impressa pela rotina 1351 - Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor e não se não tiver acesso a permissão acima, a rotina não vai permitir o cancelamento. |
Cancelar Notas Fiscais de devolução a fornecedor com prazo superior ao padronizado pela empresa |
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É necessário acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e alterar o prazo informado no parâmetro 1283 - Nº máximo de dias para cancelamento de NF. |
Cancelar Notas Fiscais de devolução ao fornecedor quando já passou o prazo para realizar o cancelamento e a empresa trabalhe com NF-e |
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Quando os prazos determinados pelo Sefaz são ultrapassados, o usuário deve procurar a sua contabilidade para que seja realizada a Denúncia Espontânea, junto ao Sefaz. A aprovação desse órgão consiste em cancelar essas notas, entretanto, para o sistema as notas não estão canceladas em relação ao estoque, financeiro e fiscal, sendo necessário realizar o seguinte processo para o ajuste gerencial das notas na empresa: 1) Estoque: o usuário deve realizar a entrada de mercadoria pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, com o tipo de entrada R-Ent. Simples Remessa, marcar Sim na caixa Gera N° NF. 2) Financeiro: caso na devolução tenha sido gerada verba em dinheiro, será necessário realizar a baixa desta através da rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro selecionando o Banco/Caixa e Moeda e através da rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas, lançar uma despesa no mesmo caixa, moeda e conta da baixa da verba; - Se a verba tiver sido gerada em mercadoria, será necessário modificar para dinheiro pela rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba e realizar o processo descrito de Verba em dinheiro. 3) Fiscal: caso os prazos determinados pelo Sefaz tenham sido ultrapassados, não será possível cancelar no Fiscal. |
Devolução de Notas Emitidas em Contingência |
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Como as notas foram emitidas em contingência e enviadas com esse status, devido a existência de algum impedimento no sistema do Sefaz, este órgão enviará a aprovação das notas somente quando o seu sistema voltar à normalidade. Durante todo esse processo as notas permanecerão na rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico e após a aprovação do Sefaz, o usuário poderá realizar a devolução normalmente pela rotina 1327. |
Cancelar verbas ligadas às notas emitidas há vários meses |
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Existem duas formas de cancelar verbas antigas, sendo: 1) Verbas originadas de Pedidos de compra ou Devolução: onde é necessário realizar o cancelamento do pedido pela rotina 275 - Cancelar Pedido de Compra e a nota de devolução pela 1327. 2) Verbas originadas da rotina 1801 - Incluir Verba/ Bonif. Fornecedor: onde o cancelamento deve ser efetuado através da rotina 1812 - Cancelar Verba. |