APURAÇÃO BONIFICAÇÃO FINANCEIRA

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

Distribuição e Logística

Módulo:

Medicamentos

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
2300	Atualizar Banco de Dados

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
132	Parâmetros da Presidência
302	Cadastrar Cliente
530	Permitir Acesso a Rotina
2328	Cadastrar Acordo de Parceria

Cadastros Iniciais:

Cadastro do Acordo de Parceria

Tickets relacionados

4954.041936.2016 (HIS.01241.2016)

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

Apuração - Bonificação Financeira

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Realease:

27.06.01

Criadas tabelas para gerar crédito para os clientes, de forma automática, na apuração do acordo de parceria.

Acesse a rotina 2300 – Atualizar Bando de Dados, na aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba Diversos selecione a opção 2328 - Acordos de Parceria;
Na aba Tabelas Temporárias e Procedimentos, selecione as opções Apuração Acordo - Tabelas [39] e Apuração Acordo - Procedures [40];
Na aba Criação / Alteração de Procedures / Fuctions, selecione a opção FCT_MED_SALDOACORDOPARCERIA [20];
Na aba Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso, selecione a opção Permissão Rotina 2328 - Acordos de Parceria;
Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 2328 - Cadastro do Acordo de Parceria, selecione a permissão 10 - Liberar Bonificações Financeiras;
Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, pesquise o parâmetro 1241 - Usar crédito de cliente na venda telemarketing ou força de vendas e marque Sim;
Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente, no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento, marque como Sim;