Objetivo da tela:

Manutenir os parâmetros específicos do Suprimentos.

Ação:

Descrição:

tela_2

Permite consultar os parâmetros existentes na segunda tela.

Permite consultar os parâmetros existentes na quarta tela.

Campo:

Descrição:

Centro custo corporativo INTERQUADRAM

Código do centro de custo corporativo para utilização no programa de interface com o sistema Interquadram para avisos de recebimento de itens de estoque.

Tipo operação pagamento fretes

Código do tipo de operação de pagamento para fretes utilizado no programa de interface com o sistema Interquadram.

Entradas para industrialização

Código da empresa para montagem do código de barras dos itens.

Número para cálculo do dígito do código de barras utilizado na seqüência par da base do código.

Exemplo: Código de barras:  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

                             |   |   |   |   |   |

                             +---+---+---+---+---+--> números pares

Número para cálculo do dígito do código de barras utilizado na seqüência ímpar da base do código.

Exemplo: Código de barras:  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

                           |   |   |   |   |   |

                           +---+---+---+---+---+--> números ímpares

Número sequencial do último arquivo gerado pelo SUP0281 (Geração Informações de Inventário). Este número servirá para diferenciar os arquivos-textos gerados com base nas tabelas "invent" e "h_invent" e que deverão ser importados pelo SUP0282 (Carga de Informações de Inventário).

Código da unidade de medida utilizado para controle da balança.

Indica se deverão ser impressas ou não as ordens de compra no SUP8370 (Compras - Processamento Ordens - Relatórios - Ordem Compra - Modelo 2).

Manter informação ordem_s_compl_ucp

Indica se deverão ser consideradas ou não as tabelas "ordem_s_compl_sq", "os_min_ucp" e "apt_os_he", parâmetro específico para Usina Costa Pinto segundo o SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento) e SUP0710 (Estoques - Atividades Diárias - Movimentação - Diária).

Altera local estoque/inspeção

Indica se deverão ser alterados ou não os locais de estoque/inspeção na empresa de destino com os locais existentes na empresa de origem, na replicação do cadastro de itens, efetuado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral).

Código operação baixa Manutenção Industrial

Indica se o WIS (Warehouse Information System), sistema de gerenciamento físico do estoque projetado para otimizar o tratamento de recebimento, armazenagem, separação e expedição de produtos, ficará responsável ou não por todas as movimentações de estoque relacionadas aos itens que estão em sua abrangência conforme parametrização do sistema.

Todas as efetivações de movimentação de estoque realizadas pelo Logix serão bloqueadas, aguardando sempre uma interface de ajuste de estoque enviada pelo WIS.

OS itens que não estão sob controle do WIS continuarão sendo tratados pelo Logix de maneira automática.

Indica se deverão ser contabilizadas ou não as notas fiscais de entrada que serão importadas no SUP0298 (Importação de Notas Fiscais).

Número sequência arquivo Mantec

Número de sequência que será incorporado aos arquivos gerados para o sistema Mantec.

Caminho arquivo texto Mantec

Caminho/diretório em que será gerado o arquivo para o sistema Mantec.

Código operação entrada componentes

Código de operação utilizado para dar entrada nos componentes do item do aviso de recebimento, relacionados na tabela "estrutura_vdp_hp", utilizado na contagem do material no SUP0530 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Informa Contagem).

Tempo leitura importação Mac-Ative

Determina de quanto em quanto tempo o programa de importação de necessidades do SUP6615 (Importação Ordem de Compra do Mac-Ative), consultará o diretório para selecionar novo arquivo para iniciar importação.

Ativar interface Logix/Sistema Mac

Indica se deverá estar ativada ou não a interface entre o Logix e o sistema corporativo da Mac-Ative.

Código de operação para entrada das sucatas classificadas.

E - Entrada;

I - Custo informado e recálculo;

S - Com recálculo.

Código de operação para entrada das impurezas informadas na classificação da sucata.

E - Entrada;

S - Sem custo;

N - Sem recálculo.

Operação saída impurezas

Operação saída classificação

Código de operação para saída da matéria-prima, referente a entrada de outros materiais na classificação da sucata.

Esta operação deve ser do tipo "S" - Saída.

Número da conta contábil que será utilizada para entrada das notas fiscais que sofrerão classificação de sucata.

Os itens que passam pela classificação são considerados para não movimentar o estoque no momento da digitação da nota fiscal, pois esta movimentação será realizada pela classificação da sucata.

Operação ajuste (+) matéria-prima

Código de operação para ajuste da quantidade apurada na classificação da sucata, utilizada quando a quantidade apurada de matéria-prima for maior que a quantidade declarada na nota fiscal.

Esta operação deve ser do tipo "E" - Entrada.

Código de operação para ajuste da quantidade apurada na classificação da sucata que será utilizada quando a quantidade apurada de matéria-prima for menor que a quantidade declarada na nota fiscal.

Esta operação deve ser do tipo "S" - Saída.

Código histórico lançamento reclassificação sucata

Código do histórico utilizado para geração dos lançamentos contábeis referentes a reclassificação de sucata.

Validade contrato na emissão Pedido Compra

Indica se o SUP6250 (Compras - Processamento Ordens - Relatórios - Pedido Compra - Modelo 2) imprimirá ou não dados referentes a validade de contratos na emissão do pedido.

Caminho arquivo texto SADIG

Caminho onde deverá ser gerado o arquivo texto para o SUP0643 (Processamento de Posição de Estoque).

Busca ordens liquidadas

Indica se deverão ser geradas informações das ordens liquidadas ou apenas das ordens em aberto no SUP0643 (Processamento de Posição de Estoque).

Data fechamento controle armazém

Data de oficialização dos estoques para armazéns.

Data para retenção cálculo INSS

Indica qual data será selecionada para a retenção do cálculo do INSS.

1 - A data a ser utilizada será a data de entrada;

2 - A data a ser utilizada será a data de emissão.

Indica se a requisição do Mac-Ative no SUP6600 está ativa ou não.

Caso o parâmetro esteja selecionado com "S" o SUP6616 (Aprovação Reservas no Mac-Ative) ficará processando e executando aprovações das reservas.

Se estiver selecionado com "N" o processamento das aprovações será interrompido.

Origem consulta última compra item

Indica a forma utilizada para selecionar os dados referente a última compra realizada de determinado item.

O -  Ordem compra - Os dados serão lidos com base nas ordens de compra ligadas a pedidos de compra.

F -  Item - Os dados serão lidos com base nas informações dos históricos das últimas três compras registradas para cada item/fornecedor.

Na entrada da nota fiscal no zoom de ordens de compra com saldo importado da tabela "prog_ordem_sup", caso o parâmetro "Verifica quantidade em contagem" esteja selecionado com "N", serão selecionadas as ordens com saldo sem diminuir o saldo que está pendente de contagem.

Caso esteja selecionado com " " ou "S" continuará verificando a quantidade pendente de contagem.

Gera reserva saída recebimento transferência

Parâmetro criado para o cliente Daudt utilizado em notas de transferência entre unidades tipo "8", entre as empresas Daudt e Labratos.

Caso o parâmetro esteja selecionado na entrada de notas tipo "8", será considerado como uma nota de transferência entre unidades diferenciadas.

Essa nota, após a inclusão no programa de geração de Ordem de Montagem na saída, chamará uma reserva feita inicialmente antes de concluir a transferência de uma empresa a outra.

Indica se na contabilização das notas fiscais de importação será contabilizado na conta de fornecedores (a crédito) o valor correspondente ao total da nota fiscal.

S - Irá contabilizar o valor total nota fiscal importação na conta de fornecedores;

N - Não irá contabilizar o valores de impostos e despesas acessórias na conta de fornecedor (conforme já contabilizava anteriormente).

Indica se a entrada será considerada como nota fiscal de transferência, se houver nota fiscal de saída com o tipo de controle da natureza de operação 2,3 ou 4 automaticamente (Paramêtro específico cliente: Riclan).

Indica se a empresa utiliza o conceito de rateio contábil do valor do título (conta e Centro de Custo) na inclusão da Ordem de Compra.

Caso este parâmetro esteja selecionado com "S", no recebimento de materiais o usuário será questionado se deseja buscar rateio da Ordem de Compra, ou se deseja informar novo código de rateio.

Caso informado novo código de rateio será rateado de acordo com o cadastro no CAP8440 (Manutenção Cadastro de Rateios Contábeis por C.C) para o código informado, caso contrário, irá trazer os dados de rateio da área e linha da Ordem de Compra apenas rateando pelo total da nota.