Pendências Geral Modelo 1 - SUP22101
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este relatório pode ser utilizado para que o comprador identifique a lista de compras pendentes para auxiliar na tarefa de escolha dos fornecedores a serem cotados, uma vez que traz as informações das últimas compras efetuadas para o item.
É possível listar também informações de ordens de compra já vinculadas a pedidos de compra, no entanto, é necessário informar a lista de situações de ordens, pois quando não informada, o sistema considera somente as ordens de compra com situação atual igual a “Aberta” e que não estejam ainda vinculadas a pedido de compra.
Pendências Geral Modelo 1 - SUP22101
Objetivo da tela: | Emitir o relatório das ordens de compra pendentes para auxiliar o comprador no acompanhamento das atividades de identificação de fornecedores, coleta de preços, colocação de pedidos e cobrança de ordens pendentes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Botão Avançado | Permite acessar a tela "Parâmetros avançados", para configurar mais para a geração do relatório. |
| Considerar | Indica qual a condição da ordem de compra deverá ser considerada na emissão do relatório. Ordens com cotação; |
| Abertura | Datas de abertura inicial e final da ordem de compra que estabelecerão o período a ser considerado no processamento. |
Rodapé | Texto referente as informações do relatório a ser emitido no rodapé de cada página da listagem. |
Imprimir fornecedor X referência item | Indica se deverão ser emitidos os fornecedores e referencias dos itens. Emitir fornecedor x referenciais dos item; Fornecedor - Emitir somente os fornecedores; Não emitir - Não emite fornecedor X referenciais Item. |
| Imprimir média de consumo e estoque disponível | Indica se deverão ser emitidas as seguintes informações relacionadas ao item:
|
| Imprimir localização item | Indica se deverá ser emitido o endereçamento de estoque do item. |
Emitir observação da ordem de compra | Indica se deverá ser emitido o texto de observação de cada ordem de compra. |
| Imprimir saldo dos pedidos | Indica se deverá ser emitido o saldo de pedidos referente a cada item. Saldo total - Emitir o saldo total de pedidos para cada item; Não imprime saldo - Não emitir o saldo de pedidos para cada item; Saldo em estoque - Emitir o saldo de pedidos somente para itens de estoque. |
| Imprimir especificação | Indica se na impressão da especificação do item deverá ser respeitado o parâmetro de impressão de textos do sup8760. Imprime independente do parâmetro de impressão de textos do (SUP8760); Não imprimir a especificação do item, independente do parâmetro de impressão de textos do SUP8760; Imprime conforme parâmetro (SUP8760). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código da empresa da qual serão selecionadas as informações das ordens. |
| Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. |
| Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. |
| Item | Código do item a ser considerado na emissão do relatório. |
| Fornecedor | Código do fornecedor do item solicitado na ordem de compra. |
| Ordens designadas | Indica se deverão ser emitidas as ordens já designadas. Todas - Emite todas, independentemente de estarem ou não designadas; Designadas - Somente ordens designadas serão consideradas; Designadas para fornecedor selecionado - Somente ordens designadas para os fornecedores informados serão consideradas; Não designadas - Somente ordens ainda não designadas serão consideradas. Nota: Caso seja efetuada seleção de fornecedores, somente serão listadas ordens de compra de itens que possuam relacionamento com algum dos fornecedores selecionados. Caso a opção selecionada for "Designadas para fornecedor selecionado", não é obrigatório existir relacionamento do item da ordem com o fornecedor, somente ordens de compra designadas para um dos fornecedores selecionados serão listadas. |
| Situação | Indica o código da situação da ordem de compra. Em aberto; |
| Família | Código da família do item a ser considerado no processamento, sendo que desta forma somente os grupos selecionados, serão listados. |
| Família exceção | Indica se será selecionado um ou mais grupos de famílias do item que não serão considerados no processamento, sendo que desta forma os grupos selecionados não serão listados. |
Ordem de compra | Número da ordem de compra que será considerada na emissão do relatório |
| Documento | Número do documento a ser considerado na emissão do relatório informado na ordem de compra, quando o objetivo da compra for manutenção industrial, ordem de serviço ou importação. |
| Local de estoque | Código do local de estoque a serem considerados no processamento das informações do relatório. |
| Emissão | Datas de emissão da ordem de compra inicial e final que estabelecerão o período a ser considerado no processamento do relatório. |
| Data prevista | Datas de entrega inicial e final prevista que estabelecerão o período que será considerado no processamento. |
| Ordenação | Indica o tipos de ordenação que será considerado no relatório. Ordem; Data de entrega. |
Quebra por família | Indica se o relatório deverá ter a cada família uma nova quebra de página. |
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