Cadastro de Preços - SUP21004
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Os preços cadastrados neste programa são aqueles que foram negociados por meio de contratos de pedido em aberto, fechado ou de consignação (ver tipo de preço), uma vez que a prática de preços por consulta direta ao fornecedor (tipo de preço igual a “2”) é mais comum para compras que possuem a ordem de compra cadastrada no sistema, onde os preços cotados são incluídos utilizando-se o SUP21010 (Mapa Coleta/Comparativo Preços) ou SUP22022 (Painel Ordens de Compra).
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Cadastro de Preços - SUP21004
Objetivo da tela: | Cadastrar os preços atualizados para os itens que foram cotados junto aos fornecedores, de forma prática e rápida, com opção de indicar se as modificações devem ou não influenciar imediatamente sobre as necessidades existentes para os respectivos itens de cada contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Preço Item (Ctrl_B) | Permite consultar as informações contratuais de um determinado item em cada contrato de fornecimento existente para o item informado. |
| Texto (Ctrl_F) | Permite acessar o cadastro de texto do pedido de compra vinculado ao contrato de fornecimento exibido em tela. |
Reajustar (Ctrl_J) | Permite reajustar o preço de um ou mais itens de um contrato/coleta de preço, com base em parâmetros de reajuste informados pelo usuário. Nota: Somente o Comprador tem permissão para acessar esta função. |
| Acesso Cadastro (Ctrl_D) | Permite efetuar a manutenção do cadastro individual de preços por item. |
| Dias Programação (Ctrl_H) | Permite visualizar os dias de horizonte da programação. Nota: Opção disponível apenas para a cotação aberta (tipo 4). |
| Participação Compras (Ctrl_Q) | Permite consultar e manutenir os percentuais de participação de compra por fornecedor x item para a empresa na qual foi definido este critério para a aquisição das necessidades dos itens. |
Cópia para Empresa (Ctrl_Y) | Permite copiar um contrato para uma outra empresa, selecionando somente determinados itens do contrato origem. |
| Preço Contrato (Ctrl_W) | Permite definir os parâmetros para a emissão dos contratos. |
| Texto Cotação (Alt_T) | Permite modificar o texto para a cotação de preço. |
| Consiste Participação (Alt_P) | Permite estabelecer os parâmetros de consistência do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido relacionado | Número do pedido relacionado, se houver. |
| Fornecedor | Código de identificação do fornecedor, para o registro do contrato de fornecimento/coleta de preço. |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento registrada para o contrato/cotação de preço em questão. |
Modo de embarque | Código da modalidade de embarque registrada para o contrato/cotação de preço em questão. Exemplo: 01-FOB 02-CIF |
| Moeda | Código da moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço em questão. |
Local de entrega | Código do local de entrega dos materiais indicados no contrato/cotação de preço, de acordo com a informação repassada pelo fornecedor. |
| Vigência | Datas de vigência inicial e final dos preços dos materiais registrados no contrato/cotação de preço, conforme acordo firmado com fornecedor. Nota: A data de final de vigência sempre deve ser válida em relação à data atual, ou seja, não é permitido incluir/modificar um contrato/cotação de preço no qual a data final de validade seja inferior a data atual. |
| Tipo de contrato | Indica o tipo de contrato/cotação de preço fechado com o fornecedor.
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Grid de Detalhes
Objetivo da tela: | Mostrar os registros detalhados do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Item | Código do item pertencente ao contrato de fornecimento/cotação de preço. Nota: O item informado deverá estar com a sua situação atual como "Ativo", de acordo com o cadastro efetuado no programa MAN10021. |
| Descrição | Descrição reduzida do item. Nota: Este campo é apenas informativo. |
| Unidade medida | Código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor para o controle do item. Nota: No momento da designação do fornecedor, caso o contrato de fornecimento atual seja o escolhido, esta unidade de medida é registrada também na ordem de compra e, consequentemente, é utilizada na emissão do pedido de compra. Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle do estoque deste item, deve ser informado o fator de conversão correspondente à conversão da unidade de medida interna para a unidade de medida do fornecedor. |
| Preço base | Preço unitário base do material em questão no contrato de fornecimento atual, de acordo com o valor repassado pelo fornecedor, sem considerar descontos/acréscimos e impostos. O preço unitário informado deve ser sempre com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema via MAN10021 (Item Geral). Nota: Este valor deve ser, obrigatoriamente, diferente de "0" (zero). O preço unitário somente pode ser informado com base em outra unidade de medida quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deve estar devidamente informada no SUP6200 (Parâmetros Diversos). A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver Parâmetros de Compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver Parâmetros da Contabilidade), deve ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Se o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço é na moeda negociada com o fornecedor, então, deve ser informado também o código da respectiva moeda. Se o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço é na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto, sujeito a correção), então, deve ser informado o código de moeda que serve para a indexação do preço e a respectiva data base para a conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, é necessário utilizar para a cotação de preço um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação é utilizada para verificar as divergências de preço entre o pedido e a nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para os contratos de fornecimento referentes ao mercado externo (importação), o preço unitário deve ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso, desconsidera o conceito de indexação). |
| Desconto | Quando assinalado, indica que existe o desconto para o material indicado no contrato ou cotação de preço. Nota: Ao cadastrar o desconto é atualizado automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto for igual a "ISS - Imposto Sobre Serviços". |
| Preço líquido | Indica se o desconto/acréscimo incide sobre o preço unitário base ou sobre o novo preço líquido calculado. 1 - Sobre o preço unitário base; 2 - Sobre o novo preço líquido. Nota: O preço unitário líquido permanece inalterado para o motivo "ISS", ou seja, este motivo de desconto somente é utilizado para que seja emitido de forma destacada no pedido de compra. |
| Percentual IPI | Percentual de IPI do material indicado no contrato de fornecimento atual. Nota: O percentual de IPI registrado para o item é apresentado como padrão, de acordo com o cadastro efetuado no SUP3220, sendo possível modificá-lo. |
| Fator conversão | Valor do fator de conversão da unidade de medida do item indicado no contrato de fornecimento atual. Este valor sempre deve ser informado como 1 (um), caso a unidade de medida de controle de estoque do item registrado no MAN10021 seja igual a unidade de medida de controle do item no fornecedor, caso contrário, deve ser informado o valor que transforme a quantidade do material na unidade de medida da empresa, na quantidade do material na unidade de medida do material utilizada pelo fornecedor. Nota: Como base para cálculo do fator de conversão a ser informado, é possível tomar como referência a seguinte fórmula: (preço unitário do item na empresa * fator de conversão = preço unitário do item no fornecedor) |
| Reajuste ordem | Indica se as alterações realizadas no contrato serão ou não repassadas para as ordens de compra que porventura foram designadas com base no contrato atual. Nota: Este indicador é útil somente para os casos nos quais se será atualizado o preço unitário, percentual de IPI, fator de conversão e/ou unidade de medida das ordens de compra que tiverem sido designadas com base neste contrato, com o objetivo de permanecerem com as suas informações comerciais de acordo com as informações modificadas no contrato atual. Em caso de modificação de informações comerciais (condição de pagamento, moeda e modelo de embarque), o seu ajuste é automático, sendo que não é obrigatório ativar este indicador de reajuste de ordens de compra. |
| Valor IPI | Valor do IPI calculado pelo sistema. Nota: Este campo não pode ser alterado. |
| Valor ICMS | Valor do ICMS calculado pelo sistema. Nota: Este campo não pode ser alterado. |
| Preço líquido sem imposto | Valor calculado pelo sistema, de acordo com o preço base e impostos informados. O valor do ICMS é descontado do preço base informado. Para PIS e COFINS existem duas parametrizações. Por empresa, no LOG00086 em Processo Entradas - Recebimento de Materiais - Impostos - "Abate ICMS base calculo PIS/COFINS?" e por fornecedor, no VDP10000 em "Fornecedor" - "Informações complementares" - Aba Fiscal - "Abate ICMS da base do PISS/COFINS?". Nota: Este campo não pode ser alterado. |
| Data de cotação | Data de referência da cotação de moeda. Nota: Esta informação será utilizada para a correção de preços de pedidos colocados em moeda forte. Esta data é obrigatória quando for efetuada uma cotação de preço utilizando um código da moeda diferente do código da moeda padrão utilizada na empresa (ver Parâmetros da Contabilidade). |
Menu "Participação Compras"
Objetivo da tela: | Definir os fornecedores preferenciais, os quais são atendidos por meio do SUP2430 (Desdobramento Automático "Split"). Importante: A tela Participação do Fornecedor nas Compras (SUP21005) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Participação Compras", na tela principal. Outra forma de visualizá-la é acionando o botão direito do sobre um dos registros do grid de detalhes e selecionar, em seguida, a opção "Participação Compras". O percentual total em cada período deve ser igual a 100%, sempre prevendo a somatória dos percentuais nos períodos que ocorrerem interseção, sendo possível negociar tipos de contrato diferentes entre os fornecedores x item x vigência. Os itens que não tiverem os percentuais registrados neste programa ficarão com as necessidades pendentes (ordens de compra) sob responsabilidade do Comprador, para definir o fornecedor de quem será realizada a compra |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Item | Código de identificação do item no sistema. |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor no sistema. Nota: Permite informar o fornecedor para o qual será registrada a participação de compras (contrato de fornecimento) para o item anteriormente informado. |
| Início da vigência | Data de início da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado. |
| Fim da vigência | Data de término da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado. Nota: Esta data deve ter validade para a data atual. |
| Participação na compra | Percentual de participação do fornecedor no total da compra do item indicado. Nota: Esta informação é utilizada no processo de "split de ordens de compra" deste programa, que realiza um processo automático de designação de fornecedores para compra dos materiais indicados nas ordens de compra pendentes e ainda não designadas. |
| Contrato | Indicador do tipo de contrato de fornecimento fechado com o fornecedor. 1 - Pedido Fechado: é o contrato no qual o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados. 2 - Cotação: preço obtido junto ao fornecedor no momento da compra (coleta de preço). 3 - Consignação: é o contrato de fornecimento no qual o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa. 4 - Pedido Aberto: é o contrato no qual o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP. |
Menu "Cópia para Empresa"
Objetivo da tela: | A tela Empresa (SUP10014) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Cópia para Empresa", na tela principal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código e razão social da empresa cujas informações serão copiadas. |
Menu "Textos Cotação"
Objetivo da tela: | A tela Textos da Cotação de Preços é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Textos Cotação", na tela principal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Descrição que será utilizada na cotação de preço. |
Manutenção de Referências para Cotação de Preços
Objetivo da tela: | Esta tela é exibida ao clicar com o botão direito do mouse sobre um dos registros do grid de detalhes e selecionar, em seguida, a opção "Referências". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nome fabricante | Identificação do fabricante do item. |
| Referência item | Descrição do item. |
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