Aprovação de Contratos de Preços - SUP21006
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As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Os contratos de fornecimento somente exigem aprovação quando a empresa assim o desejar, de acordo com os Parâmetros de Compras (SUP8760).
Os itens de contrato de preços que estiverem pendentes de aprovação não podem ser utilizados para a elaboração de pedidos de compra no sistema.
Aprovação de Contratos de Preços - SUP21006
Objetivo da tela: | Liberar os contratos de fornecimentos incluídos ou modificados e que necessitem de aprovação para que possam ser utilizados no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Contrato | Indica o tipo de contrato de fornecimento. Pedido Fechado: é o contrato no qual o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados. Consignação: é o contrato de fornecimento no qual o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após o seu consumo pela empresa. Pedido Aberto: é o contrato no qual o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP. Todos: considera todos os tipos de contratos para o processo de aprovação de preços. Nota: Somente os fornecedores que possuem contratos de fornecimento do tipo "Informado" e com pendência de aprovação são exibidos. |
| Fornecedor | Código do fornecedor com algum contrato de fornecimento pendente de aprovação. Nota: Ao acionar a tecla "Esc" sobre o fornecedor desejado é exibida uma lista com os itens dos contratos pendentes de aprovação, para que possa ser efetuada a aprovação dos itens necessários. |
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