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Reajuste Desconto/Acréscimo (Fornecedor/Cotação) - SUP22065 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Reajuste Desconto/Acréscimo (Fornecedor/Cotação) - SUP22065 

Objetivo da tela:

Reajustar descontos e acréscimos para uma cotação de um fornecedor em específico.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor para o qual será efetuado no reajuste de preço.

Cotação

Número da cotação de preços.

Item

Código do item para o qual será efetuado o reajuste do preço/cotação.

Tipo de preço

Indica o tipo de preço a ser considerado no reajuste.

Pedido fechado;
Cotação;
Consignação;
Pedido aberto;
Nenhum.

Reajustar pedido/ordem

Indica se será ou não efetuado o pedido/ reajuste.

Valor

Valor do desconto/acréscimo.

Nota:

O valor do desconto/acréscimo, pode ser informado tanto num valor absoluto quanto numa taxa percentual. Basta que seja definida essa condição no campo:

"Val.Pct" onde "1" = Valor Absoluto e "2" = Percentual.

Exemplo:

Valor/Percentual Val.Pct Valor Considerado

10,0000 1 R$ 10,00

10,0000 2 10 %

Importante:

Para o frete, informe o valor total numa única vez para cada cotação ou rateie o valor total do frete entre os valores totais de cada item.

Para o ISS, o valor do desconto/acréscimo deverá ser um "Acréscimo Percentual". Para isso, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo).

Valor/Percentual
Permite definir desconto/acréscimo como um valor absoluto ou como um percentual.

1 - Valor: Define desconto/acréscimo como valor absoluto.

2 - Percentual: Define desconto/acréscimo como percentual.

Importante:

Para o ISS, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo).

Desconto/Acréscimo

Permite definir desconto/acréscimo como um acréscimo ou como um desconto.

1 - Define desconto/acréscimo como acréscimo;

2 - Define desconto/acréscimo como desconto.

Importante:

Para o ISS, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo).

Base Líquido

Permite definir a incidência do desconto/acréscimo sobre o preço base ou sobre o novo preço.

1 - Define desconto/acréscimo sobre o preço base;

2 - Define desconto/acréscimo sobre o novo preço.

Imprimir pedido

Permite definir o destaque, ou não, do desconto/acréscimo no pedido de compra.

1 - Sim. Imprimir no pedido de compra;

2 - Não. Não imprimir no pedido de compra.

Motivo

Permite definir a que se refere o desconto/acréscimo.

1 - Define desconto/acréscimo referente a Embalagem;

2 - Define desconto/acréscimo referente a Despesa Financeira;

3 - Define desconto/acréscimo referente a Frete;

4 - Define desconto/acréscimo referente a Outros. Neste caso, descrever em txt_desc_acres;

5 - Define desconto/acréscimo referente a ISS. Refere-se a informação documentacional do imposto.

6 - Define desconto/acréscimo referente a Bonificação.

7 - Define desconto/acréscimo referente Acréscimo valor de venda. Neste caso, entende-se que o é um acréscimo que foi incluído na nota de saída, e não referente a entrada.

8 - Define desconto/acréscimo referente ao ICMS.

9 - Define desconto/acréscimo referente a um valor/desconto Negociado com o Fornecedor.

Importante:

Para o ISS, o valor do campo "Valor/Acréscimo" deverá ser um percentual, o campo "Val.Pct" deverá ser "2" (Percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (Acréscimo).


Exceto os descontos/acréscimos com motivo 5-ISS ou 7-Acres vlr venda NÃO somam/diminuem no total do item e consequentemente no total do pedido. Os demais motivos todos influem no valor total do item/pedido.

Motivo

Texto do desconto/acréscimo.

Nota:

Será exigido seu preenchimento quando o campo "Mot." for iqual a "4 (Outros)".