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Desconto/Acréscimo (Fornecedor/Cotação) - SUP16043

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Desconto/Acréscimo (Fornecedor/Cotação) - SUP16043

Objetivo da tela:

Reajustar descontos e acréscimos para uma cotação de um fornecedor em específico.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Pelo zoom serão acessados os fornecedores disponíveis no sistema.

CotaçãoNúmero da cotação de preços. Caso seja informada, não será permitida a modificação dos demais campos, pois os valores dos mesmos serão trazidos por meio do número de cotação informado.
ItemCódigo a do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante.
SeqüênciaNúmero de seqüência do desconto/acréscimo.
Valor/Percentual

Valor do desconto/acréscimo.

Nota:

No cadastro do valor desconto/acréscimo de frete devera ser feito rateio do valor total do frete para a quantidade total de cada item, ou seja, não poderá ser lançado o valor de frete por unidade do item e sim o valor de frete referente a uma determinada quantidade do item

Para o ISS o valor do campo Valor/Percentual deverá ser em percentual, sendo assim, o campo "Val./Pct" devera ser "2" (percentual) e o campo D/A deverá ser "1" (acréscimo).

Val.Pct

Indicador especial para saber se desconto/acréscimo é um valor absoluto ou um percentual.

1 - Valor absoluto;

2 - Percentual;

Importante:

Para o ISS o valor do campo Valor/Percentual deverá ser em percentual, sendo assim, o campo "Val./Pct" devera ser "2" (percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (acréscimo).

Desconto/Acréscimo

Indicador especial para saber se desconto/acréscimo é um desconto ou um acréscimo.

1 - Acréscimo;

2 - Desconto.

Nota:

Para o ISS o valor do campo "Valor/Percentual" deverá ser em percentual, sendo assim, o campo "Val./Pct" deverá ser "2" (percentual) e o campo D/A deverá ser "1" (acréscimo).

Base Líquido

Indicador especial para saber se desconto/acréscimo é sobre o preço base ou sobre o novo preço.

Valores aceitos:

1 - Sobre o preço BASE;

2 - Sobre o novo preço.

Imprimir Pedido

Indicador especial para saber se desconto/acréscimo deverá ser impresso destacado no pedido de compra.

Valores aceitos:

1 - Imprimir no pedido de compra;

2 - Não imprimir no pedido de compra.

Motivo

ermite definir a que se refere o desconto/acréscimo.

1 - Define desconto/acréscimo referente a Embalagem;

2 - Define desconto/acréscimo referente a Despesa Financeira;

3 - Define desconto/acréscimo referente a Frete;

4 - Define desconto/acréscimo referente a Outros. Neste caso, descrever em txt_desc_acres;

5 - Define desconto/acréscimo referente a ISS(Imposto sobre Serviço). Refere-se a informação documentacional do imposto.

6 - Define desconto/acréscimo referente a Bonificação.

7 - Define desconto/acréscimo referente Acréscimo valor de venda. Neste caso, entende-se que o é um acréscimo que foi incluído na nota de saída, e não referente a entrada.

8 - Define desconto/acréscimo referente ao ICMS.

9 - Define desconto/acréscimo referente a um valor/desconto Negociado com o Fornecedor.

Importante:

Para o ISS, o valor do campo "Valor/Percentual" deverá ser em percentual. Sendo assim, o campo "Val./Pct" deverá ser "2" (percentual) e o campo "D/A" deverá ser "1" (acréscimo).

Exceto os descontos/acréscimos com motivo 5-ISS ou 7-Acres vlr venda que NÃO somam/diminuem no total do item e consequentemente no total do pedido. Os demais motivos todos influem no valor total do item/pedido.

Descrição MotivoTexto do desconto/acréscimo. Só aceitar que seja informado se o campo "Imprimir Pedido" for informado com "4" (Outros)








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