Ordens e Pedidos de Compra - SUP0765

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Os tipos de registros exigidos no conteúdo do arquivo texto a ser importado para geração de ordens e pedidos de compra no sistema são:

1	Pedido de compra;
2	Ordem de compra;
3	Programações de entrega da ordem de compra;
4	Texto do pedido de compra a ser emitido no pedido de compra;
5	Texto da ordem de compra a ser emitido na coleta de preços e no pedido de compra;
6	Dados referentes a distribuição das ordens de compra (rateio de quantidade, conta contábil, seção e outros).

Dados referentes a distribuição das ordens de compra (rateio de quantidade, conta contábil, seção e outros).

Para verificar o “layout” de cada registro deverá ser solicitada documentação atualizada da Logix.

Para importação de uma ordem de compra é necessário que todos os registros referentes a ordem de compra estejam relacionados num único arquivo texto para que o sistema realize importação com sucesso.

Para importação de um pedido de compra é necessário que todos os registros referentes ao pedido de compra e suas ordens estejam relacionados num único arquivo texto para que o sistema realize importação com sucesso.

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".