Geração Pedido de Venda/Pedido de Compra p/ Reposição Estoque entre Matriz e Filial - SUP0459

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Considerações da função "CONSULTAR":

Este programa permitirá a seleção das ordens que irão gerar pedido de compra e venda de reposição de estoque entre matriz e filial, ou seja, serão apresentadas as ordens que tiveram reservas geradas pelo SUP1880.

O processo de reposição de estoque entre matriz e filial funciona da seguinte forma:

Para utilizar este programa será necessário que a empresa utilize a parametrização de geração de pedidos de venda de transferência a partir das necessidades de compra. Ver parâmetro SUP8770.
Uma ordem de estoque deve ser criada normalmente como forma de reaquisição de material, no entanto, esta deverá ser criada com situação PLANEJADA, com objetivo de passar pelo processo de liberação (SUP1880).
No momento da liberação da ordem, via sup1880, posicionando o cursor sobre a ordem de compra a ser liberada (ABERTA), pressionar <CTRL+T> com intuito de visualizar o estoque atual do item. Neste momento será solicitado o código da empresa origem do estoque, ou seja, em qual empresa deseja visualizar o estoque atual do material indicado na ordem de compra.
Por meio da apresentação do estoque atual do material, pela opção <CTRL+T>, ainda no SUP1880, pode-se optar por reservar o material de outra empresa para que possa, posteriormente, ser transferido por meio de um pedido de venda e pedido de compra.
Para efetuar esta reserva, basta pressionar <CTRL+P>, estando ainda na tela de dados do estoque atual do item. Para excluir a reserva, caso tenha sido gerada indevidamente, pode-se pressionar <CTRL+E>.
Caso não exista saldo suficiente para suprir a quantidade exigida na ordem de compra, poderá ser feita reserva de material do saldo faltante. Esta reserva posteriormente ocasionará a geração de uma ordem de compra deste material na empresa origem de estoque no momento da geração de pedido de venda e pedido de compra realizado por este programa (SUP0459).
Após a geração da reserva, é necessário que um usuário autorizado processe a geração de pedido de compra e venda dos materiais reservados de outras empresas por este programa (SUP0459).

Procedimentos para geração de pedido de venda e pedido de compra:

Selecionar as ordens desejadas com "X";
Ao pressionar <ESC>, será apresentada uma tela onde deverão ser informados alguns dados obrigatórios para geração dos pedidos de venda na empresa origem. Após informar os dados para geração de pedidos de venda, confirme o processamento.

Durante o processamento, para cada ordem de compra será feito o seguinte:

O fornecedor a ser designado para a ordem será o que tiver CNPJ igual ao CNPJ da empresa de origem do estoque (empresa para qual foi gerada reserva);
As informações comerciais consideradas serão as que estiverem registradas nos termos gerais do fornecedor (empresa origem do estoque).
É obrigatório o cadastro dos termos gerais para o fornecedor.
O preço unitário a ser considerado na ordem será o custo médio do item registrado na tabela ITEM_CUSTO para a empresa origem do estoque.
A geração do pedido de compra na empresa destino será baseado nas informações da ordem de compra, após ter sido preenchida automaticamente com as condições comercias do fornecedor (empresa origem do estoque).
A geração do pedido de venda na empresa origem do estoque será baseada nas informações da ordem de compra e nos dados informados pelo usuário para geração do pedido de venda (Natureza de operação, Tipo de frete, Condição de pagamento, etc.).
Ao final do processamento, para cada ordem processada será gravada uma observação onde constará se a ordem foi processada com sucesso ou não. A listagem será apresentada na tela, ao final do processamento. Para que esta listagem possa ser impressa, basta pressionar <ESC> e será solicitado ao usuário a impressão ou não das observações apresentadas.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".