Alteração Data Entrega de Compra - SUP22090
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As “quantidades” previstas para entrega poderão ser modificadas, desde que o sistema tenha sido parametrizado para a empresa atual permitir tal função.
Além do usuário registrado como comprador, é possível que o usuário substituto do comprador possa realizar a alteração do pedido.
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Alteração Data Entrega de Compra - SUP22090
Objetivo da tela: | Efetuar alterações, se necessário, nas datas previstas e quantidades das programações de entrega das ordens de compra vinculadas ao pedido que estiver sob sua responsabilidade, para mantê-las em conformidade com as negociações efetuadas com os fornecedores e o setor de Planejamento de Materiais da empresa, garantindo assim as informações atualizadas para evitar distorções em Fluxos de Caixa e Recebimentos de Materiais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Libera Pedido | Permite realizar a liberação do pedido de compra para o processo de emissão e recebimento. O pedido de compra e as ordens correspondentes terão sua situação alterada para "Realizada", tornando possível o processo de recebimento via módulo Recebimento de Materiais. Nota: Quando a empresa utilizar grade de aprovação de ordens SUP22024 (Grade Aprovação Ordem Compra) e/ou grade de aprovação de pedidos SUP22025 (Grade Aprovação Pedido Compra), poderá ocorrer problemas na sua liberação devido a existência de pendências de aprovação em nível de alçada. Neste caso, os usuários pendentes de aprovação deverão assinar suas pendências para que o pedido seja então liberado. Esta aprovação poderá ser efetuada por meio dos programas de liberação de ordens/ pedidos utilizados pela empresa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Empresa | Código que identifica a empresa para a qual está registrado o pedido de compra. |
| Pedido | Número do pedido de compra cadastrado no sistema. Nota: Somente o usuário registrado como comprador ou substituto do comprador poderão realizar a alteração do pedido. Caso a empresa utilize aprovação em nível de alçada definida no módulo de Aprovação Eletrônica Suprimentos, todo pedido liberado que sofrer alterações deverá passar por nova aprovação. Para que não seja exigida nova aprovação quando somente a data de entrega for alterada, deve-se ativar o parâmetro existente (Ver parâmetros de aprovação eletrônica). |
Data de entrega única | Indica se haverá ou não uma data de entrega para os pedidos de compra. |
Ordem de compra | Número da ordem de compra associado ao pedido de compra informado |
Nova data de entrega | Data de entrega prevista que será assumida para as ordens de compra do pedido informado. |
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