Número Pedido Fornecedor por Entrega - SUP22076
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este número será gravado para cada um dos “Programas de Entrega” da ordem de compra informada.
O “Número Pedido Fornecedor” serve como forma de pesquisa de pendências de entrega na rotina de “Recebimento de Materiais”. Isto quando o fornecedor referencia este número em sua nota fiscal.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, reenviará ao portal (enviado por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar para que o portal tenha sempre as informações atualizadas.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Número Pedido Fornecedor por Entrega - SUP22076
Objetivo da tela: | Registrar o número de venda repassado pelo fornecedor a sua empresa para identificar o pedido de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem de compra | Número da ordem de compra ou solicitação de compra. |
| Situação | Indicador da situação atual da programação de entrega da ordem de compra. Planejada; Firme; Cancelada; Liquidada. |
| Versão | Número da versão atual da ordem de compra. |
| Pedido fornecedor | Número de controle do pedido de compra no fornecedor em relação a programação de entrega indicada. |
| Quantidade em trânsito | Quantidade em trânsito de itens relacionado à ordem de compra |
| Observação | Descrição referente à ordem de compra. |
.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas