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Pedido Compra "ANFÁVEA 2" - SUP9800

Visão Geral do Programa

Para maiores detalhes sobre o envio via FAX ver o processo Enviar FAX.

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Pedido Compra "ANFÁVEA 2" - SUP9800

Objetivo da tela:

Emitir os pedidos de compra, dentro do padrão “ANFÁVEA”, e informar se os mesmos serão gerados para envio por meio de FAX ao fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Pedidos

Número do pedido de compra inicial e final para faixa de pedidos de compra a serem considerados no processamento do relatório.

Nota:

Não é obrigatório informar uma faixa de pedidos para processamento.

Ordens

Número da ordem de compra inicial e final para faixa de ordens de compra a serem consideradas no processamento do relatório.

Nota:

Não é obrigatório informar uma faixa de ordens para processamento.

FornecedorCódigo de identificação do fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem de compra. Se informado, somente serão consideradas as ordens de compra e pedidos deste fornecedor.
Texto

Permite ao comprador informar um texto de observação a ser impresso após a emissão das programações de entrega das ordens de compra de um pedido.

1 - Emitir mensagem "Substitui programa anterior";

2 - Emitir mensagem "Alteração parcial de programa";

3 - Outra mensagem. Neste caso o usuário deverá informar o texto a ser impresso.

Descrição texto

Texto alternativo a ser emitido após a emissão das programações de entrega das ordens de compra associadas ao pedido.


Última NF

Indicador da forma a ser utilizada para pesquisa da última nota fiscal de entrada do material na empresa.

P - Pedido.  A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada efetuada para o pedido de compra e item em questão;

I - Item.  A pesquisa será com base na última nota fiscal de entrada do material em questão na empresa, independente de número de pedido de compra.

Ordenação

Indicador do tipo de classificação dos dados do relatório.

1 - Por número de pedido de compra e ordem de compra;

2 - Por número de pedido de compra e código de item da ordem de compra.

Gera para Fax

Indicador de envio de relatório por FAX.

N - Não, somente emitir o relatório em disco ou impressora;

S - Sim, gerar uma cópia do relatório em disco para que posteriormente possa ser enviado via FAX ao fornecedor por meio da opção "enviar_fax".

Nota:

No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo:

a) O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura:

   FAX999999ZZZ.trm, onde:  999999 - Número do pedido

                                            ZZZ - Número da versão do pedido

   Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX.

b) O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores.

c) Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w", para que isto não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIÇÕES DO CAMPO            "parâmetro" o conteúdo "0w".

d) Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação).