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Situação Compras por Ordem/Pedido de Compra - SUP22081 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Qualquer ordem e pedido de compra cadastrado no sistema poderá ser consultado nesta tela, independente da sua situação atual, desde que não tenha sido transferida para histórico.

Situação Compras por Ordem/Pedido de Compra - SUP22081 

Objetivo da tela:

Consultar dados de compras por ordem de compra, demonstrando os detalhes em nível de pedido e recebimento de materiais já vinculados a cada ordem.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ordem

Número da ordem de compra ou solicitação de compra.

Documento

Número do documento vinculado a ordem de compra.

Situação

Indicador da situação atual da ordem de compra.

A - Aberta;

R - Realizada;

L - Liquidada;

C - Cancelada;

P - Planejada;

D - Condicional;

T - Tomada de preço;

S - Suspensa.

Pend. Aprovação Ordem?Indica pendência de aprovação de ordem de compra.
ItemCódigo de identificação no sistema para o item registrado para a ordem de compra.
Descrição do itemDescrição do item registrado para a ordem de compra.
Quantidade solicitada

Quantidade de material solicitado na ordem de compra.

Quantidade recebidaQuantidade solicitada para entrega na data prevista.
SaldoSaldo restante da quantidade da ordem de compra. Diferença da quantidade solicitada menos a quantidade recebida.
CompradorCódigo do comprador responsável pela ordem de compra.
Nome do compradorNome do comprador responsável pela ordem de compra.
Data entregaData de entrega prevista para a solicitação do material.
PedidoNúmero do pedido de compra.
Preço unitárioPreço unitário do pedido de compra.
Situação

Indicador da situação atual do pedido de compra.

A - Aberto;

R - Realizado;

C - Cancelado;

L - Liquidado.

Pend. aprovação pedido?Indica pendência de aprovação de pedido compra.
Fornecedor

Código do fornecedor designado para o pedido de compra.

Razão social

Razão social do fornecedor.
Aviso de recebimentoNúmero do Aviso de Recebimento amarrado ao Processo de Importação.
Programador

Login de acesso ao sistema do usuário registrado como programador da ordem de compra.

Nota:

Para uma ordem de compra de estoque o sistema considera como usuário solicitante o programador registrado para a ordem de compra.

Processo de importaçãoNúmero do processo de importação.
Total geral por documentoIndica o valor total geral do documento.
Total em aberto por documento

Indica o valor total em aberto do documento.