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Criação Lista - SUP1450

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Esta função está disponível para a criação de ordens de compra somente para itens com “controle de estoque”, conforme indicado no cadastro de itens MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral). O cadastro da lista de compras é realizado informando-se o código de referência do item que deverá estar obrigatoriamente cadastrado no SUP6290 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Item x Fabricantes). O sistema criará uma ordem de compra para cada material indicado na lista de compra, sendo que o número da lista de compra gerado automaticamente pelo sistema ficará associado a estas ordens de compra e poderá ser utilizado como auxiliar na pesquisa da coleta de preços e mapa comparativo.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Criação Lista - SUP1450

Objetivo da tela:

Efetuar o cadastro de ordens de compra em forma de “lista” de compras.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código de identificação da empresa.

Número Lista

Número da lista de compra.

A lista de compras será formada por um conjunto de ordens de compras que serão criadas no momento do término de inclusão da lista. Os itens informados serão com base no código de referência do SUP6290 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Item x Fabricantes) que obrigatoriamente deverá estar cadastrado.

Nota:

Na inclusão de uma nova lista de compra o número da lista será gerado automaticamente de forma seqüencial a partir de um controle de numeração de listas de compra registrados nos parâmetros gerais da empresa (SUP6600 - Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Específicos).

Programador

Código do programador responsável pela solicitação da lista de compras.

Nota:

Os programadores serão cadastrados no SUP0240 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Programadores).

Aplicação

Aplicação dos materiais pertencentes a lista de compras.

Nota:

Quando a empresa utiliza o conceito de apelido, determinado por meio de parâmetros por empresa a ser ativado no módulo Patrimônio, deve-se informar para a aplicação um código de apelido cadastrado no mesmo módulo, caso contrário, esta informação será meramente informativa.

Código referênciaCódigo de referência do item no fabricante, conforme cadastro no SUP6290 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Item x Fabricantes).
QuantidadeQuantidade a ser solicitada do item na lista de compras em questão.
Data necessidadeData prevista para a entrega do material solicitado na lista de compras.
Comprador

Código de identificação do comprador responsável pela compra do material indicado na lista de compras.

Nota:

O SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Cadastro) automaticamente apresentará o código do comprador responsável pela compra do item na empresa, conforme cadastro do item de suprimentos, permitindo modificar o código do comprador se necessário.