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  • Criação Coleta por Lista - SUP0002

Criação Coleta por Lista - SUP0002   

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O mapa comparativo é gerado automaticamente no momento da emissão da coleta de preços SUP3520 (Emissão de Coleta de Preço/Mapa Comparativo) opção “Emite_coleta” do SUP3500.

A consulta pode ser realizada informando-se o “número da lista” de compra SUP1450 (Criação Lista) ou o “número da cotação” de preço gerada pelo sistema no momento da emissão da coleta de preços.

Criação Coleta por Lista - SUP0002   

Objetivo da tela:

Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra de uma lista de compra cotada, enviados por meio do formulário “cotação de preços”.  


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

maPa_comparativo


Permite executar o programa de mapa comparativo de coleta de preços para efetuar a análise do melhor preço dentre os diversos fornecedores que estão participando da compra e nesta mesma opção efetuar a designação do fornecedor escolhido.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Número lista

Número da lista de compras.

Nota:

Uma lista de compras é uma forma de agrupamento de uma ou mais ordens de compra de materiais na empresa.

Na inclusão de uma nova lista, este dado será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o controle de numeração da próxima lista de compra da empresa.

ProgramadorCódigo do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item.
Aplicação

Se a empresa utiliza apelidos para os bens do ativo imobilizado do módulo Patrimônio, então deverá ser informado um código de apelido válido cadastrado, caso contrário, poderá ser especificado qualquer texto desejado.

Nota:

O apelido no módulo Patrimônio é utilizado para facilitar a identificação dos bens na empresa.

FornecedorCódigo de identificação do fornecedor para registro de cotações de preços dos materiais (mapa de coleta).
Cotação

Número da cotação de preço gerada para as ordens de compras enviadas ao fornecedor para coleta de preços.

Nota:

Por meio do processo de geração e emissão de coleta de preços, pode-se vincular uma ou mais ordens a um mesmo número de cotação de preço a ser enviado ao fornecedor. Após esta geração, pode-se consultar as ordens vinculadas ao fornecedor e número de cotação (coleta) e simplesmente preencher as informações comerciais da coleta de preços enviadas pelo fornecedor.

Número OCNúmero da ordem de compra do material que está sendo cotado para o fornecedor.

Nota:

A ordem de compra deverá estar com situação "A" (Aberta), "D" (conDicional) ou "T" (Tomada de preço) e não pode estar designada para outro fornecedor.

Preço Base

Valor do preço unitário base do material repassado pelo fornecedor.

Nota:

O preço base trata-se do preço unitário sem aplicação do IPI, descontos e acréscimos.

Percentual IPIPercentual de IPI a ser aplicado sobre o preço do material repassado pelo fornecedor.
Entr (Dias para Entrega)

Número de dias para entrega do material pelo fornecedor.

Nota:

Esta informação não é obrigatória.

D/A (Descontos/Acréscimos)

Permite indicar se existe algum desconto ou acréscimo a ser aplicado sobre o preço informado.

S - Sim. Informa uma lista de descontos e acréscimos a serem aplicados sobre o preço repassado pelo fornecedor.

N - Não. Nenhum desconto ou acréscimo será aplicado sobre o preço informado.

CP (Condição de Pagamento)Código da condição de pagamento indicado pelo fornecedor na cotação de preço do material.
ME (Modelo de embarque)Modelo de embarque indicado pelo fornecedor na cotação de preço. Esta informação indica a situação do frete (CIF/FOB).
Código Referência

Código de referência do item conforme fabricante.

Nota:

Esta informação é proveniente do cadastro item X fabricante SUP6290 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Item x Fabricantes).